ddv-o po 76.a

[nikako]

Ali če mi kdo pove kako izpolnim orazec za DDV , prejete in izdane račune in prejete in izdane račune po 76.a čl.

Hvala.

LP

[20RUPELOD]

To ni tako enostavno. najbolje da si preberete navodila ob vsaki rubriki v DDV-O obrazcu.
Drugače pa zelo poenostavljeno:
-izdani računi za blago in storitve v Slo.pod zapo. 11- samo osnova brez DDV
-DDV od teh storitev pod 21ali 22(odvisno od stopnje)
-izdani računi po 76.a čl. pod zap. 11a - samo osnova brez DDV, ki ga itak niste zaračunali in ga nikamor ne vpisujete
-prejeti računi iz slovenije pod 31- samo osnova brez DDV
-DDV od teh rač. pod 41., 42, ali 43(odvisno od stopnje)
-prejeti rač. po 76.a členu pod 31a - samo osnova
-DDV od teh računov pod 25(20%) ali 25a(8.5%) in hkrati pod 41ali 42

potem so tu še oproščene dobave in oproščene nabave pa osnovna sredstva... dobave v EU, izvoz, prejete storitve iz EU, pridobitve iz EU...
ni tako enostavno.
Predlagam, da preberite vsaj DDV obrazec, preden postavljate vprašanje, prosim.

[nikako]

vem, da ni tako enostavno, zato sem hotela še kakšno informacijo.
Sem res hvaležna.

Če se vam pa "ljubi", tukaj so podatki, bi prosila za izračun.....

Prejeti računi po 76.a členu
Osnova 1370
DDV 274

Prejeti računi
8'5% osnova 747
DDV 74,84

20% osnova 16.695
DDV 3.339

Izdani računi po 76.a členu
Osnova 21.509
DDV 4301

Izdani računi
8,5 % Osnova 13.171
DDV 1.120

Res lepo prosim.

Hvala

[20RUPELOD]

Takole na prvo oko, zelo na hitro in nepreverjeno bi rekla, da imate presežek DDV za 2.293,84 €, in zahtevate vračilo.
Nepreverjeno, ker se mi "ne ljubi".

[dziger]

Ne razumem zakaj bi imela za vračilo, če so vsi IR in PR po 76.a členu ?

Nimate niti obveznosti niti presežka po teh petih računih, ki ste jih navedla ...

Pri računu za 747,00 eur DDV po stopnji 8,5 % nikakor ne more biti 74,87 (ampak 63,50 ) ???

Torej vpisujete tako:

Izdani računi:

polje 11a : 21.509,00 + 13.171,00 (samo osnove)
DDV se ne vpisuje ker ga obračuna prejemnik vašega računa (naredi samoobdavčitev)

Prejeti računi:

polje 25: 274,00 + 3.339,00
polje 25a: 64,00 (preverite na računu, če ni narobe izračunan DDV)


polje 31a : 1.370,00 + 16.695,00 + 747,00

Izračuna vam 0,00?

LP

[nikako]

že ima Monika prav.

21.509-so izdani računi po 76.a členu, torej brez DDV
13.171 so pa izdani računi z DDV,torej ga moram vpisati

747,oo ni en račun ampak več-osnova je 821,35

[nikako]

Monika, hvala......vse sem pravilno naredila, le ddv 4301,00 po 76.a, sem tudi vpisala v DDV obrazec im mi je prišlo doplačilo 2000,00 eur, pa mi ni nekako šlo skupaj:)....

Hvala za potrditev.

Lp