Preko e-davkov smo ročno popravili polje 11 in 21, sedaj pa ne vem kako poknjižiti to v glavno knjigo.
plačilo DDV za nazaj
Moderator: Mirko Zbačnik
plačilo DDV za nazaj
Kako bi pravilno poknjižila DDV, ki smo ga morali plačati letos maja v znesku 2.200 eur + obresti. Namreč partner iz EU je zagotovil, da je davčni zavezanec v EU, letos se je izkazalo, da je to postal šele 6 mesecev kasneje, zato smo morali plačati DDV za izdan račun preden je postal zavezanec.
Preko e-davkov smo ročno popravili polje 11 in 21, sedaj pa ne vem kako poknjižiti to v glavno knjigo.
Preko e-davkov smo ročno popravili polje 11 in 21, sedaj pa ne vem kako poknjižiti to v glavno knjigo.
Re: plačilo DDV za nazaj
Ali boste DDV in obresti poskušali izterjat od kupca da vam on to plača, saj se vam on ni pravilno identificiral, res pa je. da jaz vsakega novega kupca iz EU tudi sama preverim na Vies, to je kar treba.
Mislim, da je knjiženje odvisno od tega, ali boste DDV in obresti prenesli na kupca, da vam bo plačal vse skupaj, ali vam ne bo hotel plačati ali pa se s tem ne bost ukvarjali in zadevo pokrili sami.
Mislim, da je knjiženje odvisno od tega, ali boste DDV in obresti prenesli na kupca, da vam bo plačal vse skupaj, ali vam ne bo hotel plačati ali pa se s tem ne bost ukvarjali in zadevo pokrili sami.
Re: plačilo DDV za nazaj
Brez zamere, prosim....
Navezala sem se na to temo.
Kako pridobite podatke za podjetje iz eu, kadar imate samo njihov naziv?
Potrebujem njihovo davčno številko.
Navezala sem se na to temo.
Kako pridobite podatke za podjetje iz eu, kadar imate samo njihov naziv?
Potrebujem njihovo davčno številko.
Lepo vas pozdravljam.
Bodi zmeren na vseh področjih, tudi v zmernosti. Oskar Wilde
Bodi zmeren na vseh področjih, tudi v zmernosti. Oskar Wilde
Re: plačilo DDV za nazaj
Pri meni je tako: komercialisti so tisti, ki običajno navežejo prvi stik s kupcem. Vedno, ko se izkaže, da bi lahko prišlo do posla s kupcem iz EU, mi morajo sporočit podatke o "potencialnem" kupcu, torej od njih zahtevam ime kupca in davčno, da mi jo priskrbijo, torej prej ko je posel sklenjen. Nato preverim v Vies. Brez tega ni mogoča nobena dobava v Eu pri nas. Tako delam ko se pojavi nov kupec, pri tistih ko že dlje časa delamo z njimi pa sama občasno pogledam Vies.
Gre torej za notranjo organizacijo. Je pa koristno, vam rečem.
Gre torej za notranjo organizacijo. Je pa koristno, vam rečem.
Re: plačilo DDV za nazaj
Sami moramo poravnati DDV. S Tem partnerjem ne poslujemo več, tako da nič ne moremo izterjat....
Re: plačilo DDV za nazaj
Jaz bi dala to nekam na odhodke v razred 7 in povečala obveznost do države v skupini 26, torej R 7/ 260. Samo pazite v davčni bilanci konec leta jih izvzamete, ta plačan DDV in zamudne obresti so davčno nepriznan odhodek!
Morda pa: da povečate terjatev do kupca in obveznsot do države, potem pa če vam kupec noče plačati pa naredite popravek terjatve, nato pa odpis terjatve, ki pa je spet davčno nepriznan odhodek, v kolikor ne izpolnite pogojev, da bi bil to davčno priznan odhodek v davčni bilanci - ZDDPO!
Morda pa: da povečate terjatev do kupca in obveznsot do države, potem pa če vam kupec noče plačati pa naredite popravek terjatve, nato pa odpis terjatve, ki pa je spet davčno nepriznan odhodek, v kolikor ne izpolnite pogojev, da bi bil to davčno priznan odhodek v davčni bilanci - ZDDPO!