Bruto plača - neplačan dopust

[capa1]

Pri kontroli bruto bilance sem našla razliko na kontu 250000 in sicer ravno za razliko med celotno bruto plačo ( kjer je prikazano bruto vrednost neplačanega dopusta) in bruto plačo, ki nima vrednosti neplačanega dopusta. Dejansko za pravilen obračun potrebujem zneskovni vr, nepl, dopusta za obračun ZPIZ delodajalca. Pri prenosu plače v GK pa mi vleče le bruto vrednost brez zneska vrednosti nepl. dopusta.

Kaj naj storim - ročmo poknjižim razliko 250/470 za to razliko ali moram vrednost pri plačah zmanjšati -250/-470. Ne vem, katera vrednost bruto plače je pravilna - tista z vrednostjo nepl. dopusta ali brez te vrednosti?

Hvala za pomoč!