Za blago za nadaljno prodajo morate imeti lastno skladišče ali najeto - veleprodaja, tako da bi bil pravilni Kto 660 ali 661 in ne 663. Namesto Kto 710 pa 711.

Lp

Če ne vklalkurate odvisnih nabavnih stroškov po kalkulaciji prevzema blaga, vam ni potrebno knjižiti preko Kto 65 ampak direktno na 66/22.

Lp

Moje mnenje je: - če je to lokal -"kavarna", ki omogoča ob jutranji kavici, mogoče tudi ob kakšnem rogljičku tudi branje ali pregled dnevnega časopisa, je to mogoče; - Jana, Lady ne bi priporočala, saj poslovno ni smotrno, da gostje sedijo ob eni kavici in prebirajo revijo. Drugače pa bi se opredeli...

http://www.racunovodja.com/forum/viewto ... nsignacija

Vtipkajte konsignacija in vam bo odprlo prispevke na to temo.

Pred kratkim je bila tema komisija.

Lp

Vas popravljam:
V obračunu prispevkov te štiri dni oziroma 32 ur vpišete samo ure v pozicijo točka 3 - Zadržanost od dela za čas bolezni nad 30 dni.

Lp

Zanima me, ali je kdo prejel račun od tujega dobavitelja v slovenskih tolarjih? Dobro je pogledati tudi to razlago: http://www.gzs.si/default.asp?ID=10511&csize=3 Moje mnenje je, da ne bi bilo nič narobe, če imate zraven SIT preračun v tujo valuto po posameznih postavkah, ali pa vsaj v skupni vredno...

Navadno kartice knjižim takole:

104/12001,415 (provizija) - plačilo in prejem blagajna
1091/104 - poslano na vnovčenje

Prejem obračuna kartic poslanih na vnovčenje sem knjižila 165/12001
Nakazilo pa 110/165

Lp

Samo na osnovi pogodbe, da fizična oseba ta in ta z vsemi podatki, proda rabljeno blago (količina, vrsta in cena). Tudi če ni rabljeno, je že imelo kupca in fizična oseba lahko prodaja le rabljeno blago - vse drugo bi se smatralo kot opravljanje dejavnosti. Določite tudi način plačila, reklamacij in...

In v SRS 22.13 je napisano: Poslovne knjige se na območju Republike Slovenije vodijo v slovenščini in v tolarjih (po prevzemu evra v evrih) in pa tudi v SRS 21.17 je napisano točka c) v denarju izražen obseg sprememb poslovnega dogodka.

Verjetno pa je tudi kaj v ZGD.

Lp

Enako kot ste prejem blaga na komisijo. Ker niste napisali, kaj knjižite na te konte - predvidevam, da knjižite po prodajni vrednosti (razlika v ceni in vkalkuliran DDV), morate tudi od povečanja nabavne vrednosti blaga na komisijo knjižiti enako.

Lp

Kot vam je odgovorila guma1, vendar z dodatkom. Kupec naj vam zavrne z dopisom, da blaga ni nikoli prevzel in ne prejel. Na osnovi tega mu izstavite dobropis, na katerega naj napiše še, da si računa ni knjižil in tudi ni upošteval vstopnega DDV. Vse skupaj imejte dokumentirano in ne more biti nobene...

V knjigi prihodkov in odhodkov pri povišanju prodajnih cen ne knjižite ničesar in je to dovolj.

Če ste trgovinska dejavnost, se v Tdr evidencah praviloma vodi nabava in prodaja po prodajnih cenah, zato morate zalogo za razliko pri povišanju tudi upoštevati.

Lp