Pozdravljeni, Imam naslednje vprašanje: Fizični osebi v EU (Avstrija) dobavimo stavbno pohištvo in na računu zaračunamo 20% DDV in ne vem kam ta DDV ga vpišem v knjigo izdanih računov. Glede na to, da ne najdem, da bi kje to posebej prikazala ga verjetno vpišem v isto kolono kot "slovenski" 20% DDV....

"To se pravi, da DDV od samoobdavčitve v obrazev DDV-O vpišem pod 25 in pod 23a? Zakaj pa dvakrat?"


Gre ali v 23 (blago) ali pa 23a (storitve), predlagam, da greste skozi obrazec DDV-O, bo lažje.

Lep pozdrav, Orhideja

Odgovor za go. Slovan: To mi je BMT napisala kot zasebno sporočilo, zato se na portalu ne vidi: Če sem prav razumela, v Obrazec DDV-O vpišem takole: vrstica 25 - znesek DDV (samoobdavčitev) vrstica 32a - znesek računa vrstica 41 - znesek DDV (samoobdavčitev) V GK knjižim: znesek računa - del 416 / 2...

Pozdravljena, ne vem zakaj ste pri knjiženju račun knjižila dela 416/221 in del 416/265 - ta del mi ni jasen.
Lep pozdrav
Orhideja

Ja, tudi v 23 oz. 23a (ddv), se opravičujem.

Orhideja

Najlepša hvala, uredila.
Lepe praznike in čimveč uspehov v letu 2013
Orhideja

To sem naredila, pa mi kljub temu javlja kritično napako???
Hvala, bom še poiskušala ali pa poklicala DURS.
Orhideja

Pozdravljeni, nujno bi potrebovala pomoč, in sicer: Popoldanski s.p. je prenehal s svojo dejavnostjo in oddajam davčni obračun. Gre za prenehanje z zaradi izbrisa iz Poslovnega registra. Problem nastane pri izpolnjevanju obrazca Priloga 14a Podatki o učinkih na davčno osnovo zavezanca, ki preneha s ...

Pozdraljena, jaz knjižim tako:
Pridobitev blaga iz EU: DDV-O zap. št. 32 (blago) osnova, zap. št. 32a (storitve) osnova, DDV pa DDV-O zap. št. 41, knjiženje DDV 160/260.
Vsem želim lepe praznike in srečno v letu 2013.
Orhideja

ob koncu letu imate saldo na 130, 295, na 220 pa ne ker nimate računa.

Knjižite v takem vrstnem redu kot sem napisala, avansni račun je za potrebe DDV in se ga ne knjiži, DDV v avansem računu pa 160/295.
Lep pozdrav,
Orhideja

Pozdravljena, jaz bi knjižila:
plačilo avansa 130/110 in istočasno 160/295,
prejem računa 041,295,160 (razlika med DDV: račun - dani avans)/ 220
plačilo dobavitelju: 220/130 in razlika 220/110.
Lep pozdrav
Orhideja