[quote="Naty73"]Bebika, zdaj pač teh dodatkov ni več, ker so vključeni v osnovno plačo, zato jih ne boste prikazovali, saj ne morete osnovne plače razbiti na prafaktorje. Dodatki za delo v posebnih pogojih sicer v manjši meri še obstajajo, ampak bodo prej izjema kot pravilo.[/quote] Hvala Naty! Saj ...

Neli, mislim, da ni enako. Prej smo imeli razne dodatke/npr.vplivi okolja, dodatek za delo s psih.motenimi,dodatki za ioniz.sevanja ipd./pa dodatki za delo ponoči, nedelje, pa dežurstva-efektivo in prisotnost, stalne pripravljenosti. Delili smo jih na splošne dodatke - konto 400001 in na dodatke za ...

Pozdravljeni! Kako smo zadovoljni z plačo v javnem zavodu v plačni skupini J 1? Sem na mestu glavnega knjigovodje J016. Delovne dobe je že čez 30 let in enaki profili imamo različno. Kadrovnik, ki ne izpolnjuje pogojev po izobrazbi (ima srednjo šolo) ima precej višjo plačo od nas v računovodstvu. Ka...

Pozdravljeni forumaši! Zanima me ali je bilo že kje kaj objavljenega, :?: kako knjižiti nove plače po načelu denarnega toka v knjigovodske evidence. Ali je bila objavljena kakšna sprememba oz. kakšne smernice, kaj po novem obračunu plač zavzeti v osnovno plačo, kaj v splošne dodatke, kaj v dodatke z...

V našem javnem zavodu - določeni uporabnik - knjižim sejnine tako:

Obračun sejnine 4616/ 2340
dohodnina / 2309
in prisp. PIZ 4616/ 2302

Sama knjižim odškodnino takole:

Poravnava zavarovalnice : 175/7649,

nakazilo zavarovalnice 110/175

denarni tok 799/714199

Amortizacijo imamo vkalkulirano v ceno storitev, zato mi ne knjižimo na 980 /mišljena je amortizacija sredstev v upravljanju/, ampak 462/05. Ob končnem obračunu amortizacije pa ugotavljamo razliko med obračunano in priznano amort. v ceni storitev in ustrezno poknjižimo in sicer: - če je priznana več...

Kako je z pokrivanjem materialnih stroškov iz presežka? Sama bi poknjižila tako, da bi presežek namenjen za pokrivanje materialnih stroškov prenesla preko kontov 985/801 in 801/800 in ugotovila novi rezultat poslovanja, ki se v izkazu prikaže pod aop 889 ali 890. Če pa pokrivate iz presežka investic...

Seveda, če še nadaljujem. Da amortizacijo 980/462, seveda če v ceni storitev ni vkalkulirana amortizacija. Če je potem ta vknjižba odpade in se amortizacija knjiži le 462/050

LP

Mi knjižimo zamudne obresti od dobaviteljevih fa obračun 4670/2601, in 2601/110-plačilo. Denarni tok pa na ustrezno 4/na katero se nanaša strošek/ in /499. obračunavamo pa zamudne obresti od nepravočasno plačanih faktur našim kupcem - bremepisi 1601/7620, plačilo 110/1601. Denarni tok pa 799/710215 LP

Pozdravljena!

Pri nas knjižimo nabavo računalnikov 040/220, nakazilo sredstev ministrstva pa na 110/980.

LP

Mislim, da imate vi prav knjiženo. Povežite se z občino in to razčistite. Tudi mi smo imeli približno enako situacijo, pa smo rešili z dotično osebo na občini. Opozorite jo, da ta sredstva niso za nabavo osnovnih sredstev in jih torej ne morete izkazovati na 980.

lp