imam težavo, ki je sploh ne znam rešitiv zvezi z kompenzacijami.
Imamo podjetje (C), katera dejavnost je sprovajanje kompezacij. Sprovede kompenzacijo med pojd.A in podj.B. .
C plača provizijo Aju 2%, B pa plača provizijo Cju 5%
Ker A noče izdati bremepisa oz.računa Cju, mora C izdati dobropis Aju.
Problem se pojavi,ker so izdani dobropisi brez podlage,ni osnove za izdajo dobropisa. Močno dvomim, da je to pravilno.
Tako sedaj knjižim:
1.preko TRR prehodni konto nakazil Aju in nakazilo Bja (1199/1199)
2.Poknjižim izdane fakture in izdane dobropise (1200/;-1200 /)
3.poknjižim medsebojne kompenzacije (1199/1200 in /1199;/-1200)
Podjetje C pa noče izdati računa samo za razliko provizije 3%,ker bi s tem izdal svoj zaslužek.
Ali je knjiženje pravilno?
Ali se da stvari kako poenostaviti?
Zakaj podj.A noče izdati bremepisa? Ali kdo kaj ve?
Upam, da nisem preveč zakomplicirala.
Močno upam, da mi bo kdo znal odgovoriti.
Lep dan želim vsem,Bina[xx(]
KOMPENZACIJE
Moderator: Mirko Zbačnik
Ne vem če sem dobro razumela,tudi sama imam nekaj podobnega. Po mojem mnenju prihaja do tega, ker se dogovarjajo za posel brez računovodij in ga potem napačno izvedejo. Če A prejme denar (provizijo) mora za to izstaviti fakturo, saj je omogočilo neko storitev (???). Verjetno je kupec in B dobavitelj (dobavitelja vedno ožamejo). Ponavadi C zaračuna svojo storitev obema. Ali sta to kakšni povezani osebi A in C? To so samo moja razmišljanja, knjiženje bo že v redu, res pa je, da "dobropisi" niso čisto ta prava rešitev, vsaj računovodsko gledano.
LP, G.
LP, G.