V mesecu juniju smo nakazali avans neki firmi in z njihove strani dobili avansni račun po 76.a členu s stopnjo 8,5%. Vse bi bilo ok, če bi mi ta avans zajeli v davčno knjigo junij, ampak ga pomotoma nismo poknjižli in ga nimamo v davčni knjigi za mesec junij.
Kaj sedaj narediti? Problem je tudi v tem, da je sedaj ddv 9,5% in če ga dam pod 01.07.2013 bo v davčni knjigi vidno, da ga imam z 8,5%.
Imamo pa še odbitni delež, tako da je izstopni ddv višji kot vstopni (zneski niso visoki).
Prosim za nasvet, kaj v tem primeru?
spregledan avans
Moderator: Mirko Zbačnik
-
- Računovodski vajenec
- Prispevkov: 107
- Pridružen: 10 Avg 2012, 08:00
Re: spregledan avans
obračunate 8,5% ddv in v julijskem ddv-ju izpolnite polje "samoprijava", vpišite davčno obdobje 2013-06, znesek ddv in izračunale se vam bodo zamudne obresti