PREJETI RAČUN 76.A ČLEN ZDDV

Moderator: Mirko Zbačnik

bobek
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 297
Pridružen: 05 Jun 2010, 15:41

PREJETI RAČUN 76.A ČLEN ZDDV

Odgovor Napisal/-a bobek » 27 Maj 2014, 11:54

Podjetje je prejelo račun za storitev, po kateri je ddv prikazan po 76 a členu zddv. Zanima me knjiženje takšega prejetega računa! V katerih kolonah obrazca ddv so prikazani podatki tega računa? (osnova in ddv)

strelca
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 61
Pridružen: 12 Sep 2007, 12:43

Re: PREJETI RAČUN 76.A ČLEN ZDDV

Odgovor Napisal/-a strelca » 29 Maj 2014, 13:31

Lp!

Naredite samoobdavčitev. Poknjižite na 16/26.

DDV - prejeti računi - 9, 18 ali 19
DDV - izdani računi - 25, 20 ali 21

OBRAZEC - 25, 31 a, 41

Janina1
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 1820
Pridružen: 09 Nov 2005, 17:55

Re: PREJETI RAČUN 76.A ČLEN ZDDV

Odgovor Napisal/-a Janina1 » 03 Okt 2014, 09:41

Navezala bi se na to temo.

Imam primer: prejeti račun, če bi bil ddv na računu, bi bil 22%.

Torej vpišem v knjigo prejetih faktur pod 8 b in 16 ter knjigo izdanih faktur pod 9 b in 17.

Predvsem me zanima, če vpišem v knjigo izdanih tudi znesek osnove, torej pod 9b.
Lepo vas pozdravljam.




Bodi zmeren na vseh področjih, tudi v zmernosti. Oskar Wilde 8)

strelca
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 61
Pridružen: 12 Sep 2007, 12:43

Re: PREJETI RAČUN 76.A ČLEN ZDDV

Odgovor Napisal/-a strelca » 03 Okt 2014, 10:12

Pozdravljeni!

Ali mislite morda na prejet račun iz EU pri katerem naredimo samoobdavčitev?

Lp

Janina1
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 1820
Pridružen: 09 Nov 2005, 17:55

Re: PREJETI RAČUN 76.A ČLEN ZDDV

Odgovor Napisal/-a Janina1 » 03 Okt 2014, 11:10

Ne ne, gre za prejeti račun po 76.a členu-gradbena storitev.
Lepo vas pozdravljam.




Bodi zmeren na vseh področjih, tudi v zmernosti. Oskar Wilde 8)

strelca
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 61
Pridružen: 12 Sep 2007, 12:43

Re: PREJETI RAČUN 76.A ČLEN ZDDV

Odgovor Napisal/-a strelca » 03 Okt 2014, 11:31

Za prejete račune po 76. a členu-gradbena storitev naredimo samoobdavčitev.
v knjigo prejetih računov vpišemo osnovo pod 9 in znesek davka pod 18 (spl.stopnja) in 19 (znižana stopnja)
V knjigo izdanih pa osnovo pod 25 in znesek davka pod 20 (splošna stopnja) in 21 (znižana stopnja).

Ni mi čisto jasno kaj mislite s tem, da vpišete v knjigo prejetih računov pod 8b in 16 ter knjigo izdanih faktur pod 9 b in 17?

Lp

Janina1
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 1820
Pridružen: 09 Nov 2005, 17:55

Re: PREJETI RAČUN 76.A ČLEN ZDDV

Odgovor Napisal/-a Janina1 » 03 Okt 2014, 11:45

V mojem program so take označbe. Torej vi pišete v obe knjigi tudi osnovo?

Sedaj približno eno leto nisem imela takega primera in se mi zdi malo čudno, da se piše osnova tudi v knjigi izdanih računov.
Lepo vas pozdravljam.




Bodi zmeren na vseh področjih, tudi v zmernosti. Oskar Wilde 8)

strelca
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 61
Pridružen: 12 Sep 2007, 12:43

Re: PREJETI RAČUN 76.A ČLEN ZDDV

Odgovor Napisal/-a strelca » 03 Okt 2014, 12:31

Mi imamo vsak mesec kar precej takih računov. Osnova pod 25 (obrnjeno davčno breme) pri izdanih računih je, da lahko potem program obračuna pod 20 ali 21 (ostalo) davek.

Lp

Janina1
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 1820
Pridružen: 09 Nov 2005, 17:55

Re: PREJETI RAČUN 76.A ČLEN ZDDV

Odgovor Napisal/-a Janina1 » 03 Okt 2014, 12:53

A vi potem tudi pri prejetih iz eu, v knjigo izdanih faktur vpisujete osnovo?
Lepo vas pozdravljam.




Bodi zmeren na vseh področjih, tudi v zmernosti. Oskar Wilde 8)

strelca
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 61
Pridružen: 12 Sep 2007, 12:43

Re: PREJETI RAČUN 76.A ČLEN ZDDV

Odgovor Napisal/-a strelca » 03 Okt 2014, 13:06

Ravno tako nam v knjigi izdanih računov osnovo da v 25 (obrnjeno davčno breme), znesek davka pa v kolono 16 oz. 17 (pridobivanje blaga in prejete storitve v EU). V sam davčni obrazec pa potem osnovo pod 32 oz. 32 a in znesek davka pod 23 oz. 23 a.

Janina1
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 1820
Pridružen: 09 Nov 2005, 17:55

Re: PREJETI RAČUN 76.A ČLEN ZDDV

Odgovor Napisal/-a Janina1 » 03 Okt 2014, 13:47

Tak program imate, vidim.

Da preidem na 76.a člen prejeti račun-ddv-o obrazec: pod 11a nimate nobenega zneska, a ne?
Lepo vas pozdravljam.




Bodi zmeren na vseh področjih, tudi v zmernosti. Oskar Wilde 8)

strelca
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 61
Pridružen: 12 Sep 2007, 12:43

Re: PREJETI RAČUN 76.A ČLEN ZDDV

Odgovor Napisal/-a strelca » 03 Okt 2014, 13:52

Ne pod 11 a se vpisujejo samo računi, ki jih izdajamo mi in se tičejo gradbenih del, torej 76. a člena.

Odgovori