Prejeti račun - tujina

[SISONJA]

Podravljeni!

Prosim pomagajte! Kako knjižim fakturo prejeto iz tujine.
Na fakturi je nemška davčna številka, ddv izkazan.
Torej ddv ne smemo prikazati.
Na katere konte naj razknjižimo?

Hvala

[TITA]

Niste napisala vsebino prejete fakture, ali je bila dobava blaga ali opravljena storitev? Potrebujem več podatkov, ker je toliko različic pri EU! Lp-TITA

[SISONJA]

Pozdravljena Tita!

Dobava blaga - stroj.
Ponavadi naredimo samoobdavčitev pri prejetih faktruah iz tujine. Nikjer ni prikazan
ddv.
Ta primer je malo drugačen. Je iz eu, vendar so morali pridobiti našo davčno številko, če prav razumem DE....

Na fakturi je prikazan 19% ddv, ki si ga ne smemo odbiti?
Tudi samo knjiženje mi ni jasno, potem se faktura sploh ne knjiži preko KPR.?

[TITA]

Res je, da si tega DDV ne smete odbiti, hkrati pa ni priznan strošek. Vendar, zakaj jim ne posredujete vašo ID številko in prosite za popravek računa (račun brez DDV). Račun, ki ga že imate v knjigo KPR ne gre in prav tako v DDV-O ne. Če boste knjižila ta račun, ki ga že imate, bi jaz naredila tako:
stroj bo verjetno osnovno sredstvo:
v breme 047/.. vrednost brez DDV; v breme 489/.. DDV ( kot davčno nepriznani strošek) ; v dobro 221/.. znesek računa EU dobavitelja. OS dano v uporabo, to itak že veste : v breme 040/.. in v dobro 047/.. !
Jaz bi vseeno prosila za nov račun in posredovala vašo ID. Lep dan in vse dobro, ti želi - TITA

[anka]

Ali je pravilno knjiženje iz tujine tako:

4040- vrednost izkazana na računu 280 EUR
amoobdavčitev : 56 EUR - D in K- konto 16002 in 26002.
Knjiženje računa:2210 - obveznost iz tujine - K, D, zapiranje av. kontov (plačano po ponudbi 31.1.2008, prejem računa 11.2.2008) K1330


ali kako drugače?