Pozdravljeni !
Zanima me kako knjižite v glavno knjigo in knjigo prejetih računov, če imate naslednjo situacijo ?
1. Po ponudbi oz. predračunu plačate, npr. 30% avansa,
2. Čez nekaj dni prejmete avansni račun,
3. Po opravljeni dobavi,
a) ki je v naslednjem davčnem obdobju,
b) ki je v istem davčnem obdobju,
pa prejmete še račun ?
Ste mesečni zavezanec za DDV in imate pravico do odbitka vstopnega davka na dodano vrednost!
Hvala.
ponudba- avansni racun-racun
Moderator: Mirko Zbačnik
Jaz knjižim takole:
1. Plačilo po ponudbi: ponudbe ne knjižite nikamor, plačilo pa knjižite 1300/1100
2. Dobite račun za predplačilo ( v višini 30%).Knjižite 6500,1600/1300 (npr.za nabavo trg.blaga) in v knjigo prejetih računov
3. Ko dobite račun za celotno vsoto: Stornirate račun za prejeto predplačilo -6500,-1600/-1300 in normalno knjižite prejeti račun v celotni vrednosti: 1600,6500/220. Enako v davčno knjigo. Preknjižite še dano plačilo po ponudbi: -1300/ na 2200/.
Tako knjižite, če predplačilo in račun nista v istem mesecu. Če sta v istem mesecu knjižite samo račun in plačilo in nič ne komplicirate z avansi.
Upam, da sem kaj pomagala. LP
1. Plačilo po ponudbi: ponudbe ne knjižite nikamor, plačilo pa knjižite 1300/1100
2. Dobite račun za predplačilo ( v višini 30%).Knjižite 6500,1600/1300 (npr.za nabavo trg.blaga) in v knjigo prejetih računov
3. Ko dobite račun za celotno vsoto: Stornirate račun za prejeto predplačilo -6500,-1600/-1300 in normalno knjižite prejeti račun v celotni vrednosti: 1600,6500/220. Enako v davčno knjigo. Preknjižite še dano plačilo po ponudbi: -1300/ na 2200/.
Tako knjižite, če predplačilo in račun nista v istem mesecu. Če sta v istem mesecu knjižite samo račun in plačilo in nič ne komplicirate z avansi.
Upam, da sem kaj pomagala. LP
hvala za odgovor.
Vendar čisto vsega ne razumem :
1. Plačilo po ponudbi: ponudbe ne knjižite nikamor, plačilo pa knjižite 1300/1100
---- > K točki 1 : se strinjam.
2. Dobite račun za predplačilo ( v višini 30%).Knjižite 6500,1600/1300 (npr.za nabavo trg.blaga) in v knjigo prejetih računov
-----> K točki 2 :Kaj pa pravica do vstopnega ddv kto 174-terjatve za vstopni ddv v danih predplačilih? Zakaj ste dali kto 1600 oz. kto 1300 - ste mislili na povečanje terjatev za dane avanse, potem se strinjam ? Samo kto 6500 se povecuje tudi na debetni strani - nekaj mi ni jasno ?
Ker ne gre za trg. blago ampak osn. sredstvo oz. potrošni material, potem dam kateri konto ?
3. Ko dobite račun za celotno vsoto: Stornirate račun za prejeto predplačilo -6500,-1600/-1300 in normalno knjižite prejeti račun v celotni vrednosti: 1600,6500/220. Enako v davčno knjigo. Preknjižite še dano plačilo po ponudbi: -1300/ na 2200/.
----> k točki 3. : Zakaj kto 1600, kje pa je kto 174 ? Kaj pa protivknjižba ?
Tako knjižite, če predplačilo in račun nista v istem mesecu. Če sta v istem mesecu knjižite samo račun in plačilo in nič ne komplicirate z avansi.
----> s tem se ne strinjam, če je izdan avansni racun menim, da ga je potrebno tudi poknjižiti, čeprav gre za isto davlno obdobje.
Prosim dajte svoja mnenja še ostali !
hvala
Vendar čisto vsega ne razumem :
1. Plačilo po ponudbi: ponudbe ne knjižite nikamor, plačilo pa knjižite 1300/1100
---- > K točki 1 : se strinjam.
2. Dobite račun za predplačilo ( v višini 30%).Knjižite 6500,1600/1300 (npr.za nabavo trg.blaga) in v knjigo prejetih računov
-----> K točki 2 :Kaj pa pravica do vstopnega ddv kto 174-terjatve za vstopni ddv v danih predplačilih? Zakaj ste dali kto 1600 oz. kto 1300 - ste mislili na povečanje terjatev za dane avanse, potem se strinjam ? Samo kto 6500 se povecuje tudi na debetni strani - nekaj mi ni jasno ?
Ker ne gre za trg. blago ampak osn. sredstvo oz. potrošni material, potem dam kateri konto ?
3. Ko dobite račun za celotno vsoto: Stornirate račun za prejeto predplačilo -6500,-1600/-1300 in normalno knjižite prejeti račun v celotni vrednosti: 1600,6500/220. Enako v davčno knjigo. Preknjižite še dano plačilo po ponudbi: -1300/ na 2200/.
----> k točki 3. : Zakaj kto 1600, kje pa je kto 174 ? Kaj pa protivknjižba ?
Tako knjižite, če predplačilo in račun nista v istem mesecu. Če sta v istem mesecu knjižite samo račun in plačilo in nič ne komplicirate z avansi.
----> s tem se ne strinjam, če je izdan avansni racun menim, da ga je potrebno tudi poknjižiti, čeprav gre za isto davlno obdobje.
Prosim dajte svoja mnenja še ostali !
hvala
Imam problem:
Plačano je bilo avans in sicer ali je pravilno knjiženje tudi tako:
Avans: TRR-1320/1100
9.000,00/9.000,00
Ali je lahko tako:
AVAnsni račun: 4160-7500
ddv - avansni 2900 -1500
zaprti konto 1320-9000
Prejeti račun
4160 v minus in plus +7500
-7500
2900 v minus 1600 v plus
-2900
+1600
2200 debet in kredit 9000
Sem zakomplicirala, kaj? Vendar ali je tako le možno?
LP A-
Plačano je bilo avans in sicer ali je pravilno knjiženje tudi tako:
Avans: TRR-1320/1100
9.000,00/9.000,00
Ali je lahko tako:
AVAnsni račun: 4160-7500
ddv - avansni 2900 -1500
zaprti konto 1320-9000
Prejeti račun
4160 v minus in plus +7500
-7500
2900 v minus 1600 v plus
-2900
+1600
2200 debet in kredit 9000
Sem zakomplicirala, kaj? Vendar ali je tako le možno?
LP A-