Prosim za pomoč oz. mnenja: kaj storite v primeru ko se je potrebno samoobdavčiti na podlagi opravljene storitve v Sloveniji (izobraževanje); datum računa je 25.10.2009, storitev je bila opravljena 17.10.2009, račun pa smo prejeli šele 23.11.2009. Kaj storiti v primeru, ko ne veš da bo storitev opravljena, račun pa prejmeš skoraj enem mesecu po opravljeni storitvi?
Hvala za pomoč in odgovore!
Samoobdavčitev storitev
Moderator: Mirko Zbačnik
Re: Samoobdavčitev storitev
Obveznost za obračun DDV je nastala v oktobru 09, pravica do odbitka pa šele v novembru 09.
Menim da mora biti v vaših evidencah DDV prikazan v vsakem mesecu posebej (obveznost in odbitek). Kako pa je s poročanjem na DDV-O obrazcu je pa najbolje da kontaktirate vašo referentko in vprašate ali popravite 10.mesec ali ga vključite v redni obračun.
Mi smo že imeli ta primer in smo popravljali DDV-O obrazce za nazaj, s tem da smo plačali tudi obresti ker je bilo iskazana prenizka obveznost za DDV.
Vsekakor vprašajte referentko.
lp
Menim da mora biti v vaših evidencah DDV prikazan v vsakem mesecu posebej (obveznost in odbitek). Kako pa je s poročanjem na DDV-O obrazcu je pa najbolje da kontaktirate vašo referentko in vprašate ali popravite 10.mesec ali ga vključite v redni obračun.
Mi smo že imeli ta primer in smo popravljali DDV-O obrazce za nazaj, s tem da smo plačali tudi obresti ker je bilo iskazana prenizka obveznost za DDV.
Vsekakor vprašajte referentko.
lp
-
anjakosmac
- Novinec
- Prispevkov: 3
- Pridružen: 04 Dec 2009, 11:12
Re: Samoobdavčitev storitev
Od kdaj in do kdaj pa se obresti morajo plačati; od dneva opravljene storitve v mesecu oktobru pa do...?
Hvala za pomoč.
Hvala za pomoč.
Re: Samoobdavčitev storitev
Plačujejo se od dneva ko bi npr. moral biti plačana ddv obveznost ( zadnji dan v mesecu) pa do dneva ko je bil plačan (govoriva samo o razliki, ki je nastala zaradi samoobd.) - sicer pa vam bo to še vedno najbolje svetovala referentka.
lp
lp