NAPAČNI DDV V LETU 2009!!!!

[žaklina]

v letu 2009 smo izstavili račun Dijaškemu domu za gradbeno storitev z 20% DDV. Ker trdijo, da računa niso prejeli, smo jim ga sedaj ponovno poslali, nakar so ugotovili, da bi moral biti DDV zaračunan po 8,5%, ker gre za oddajanje sob študentom!!?
Mi smo DDV po 20% stopnji že oddvedli in plačali!!! Kako sedaj popraviti račun???
Ali bi bilo pravilno, če v letu 2010 izstavimo dobropis za napačno zaračunan DDV in hkrati na dobropisu zaračunamo pravilni DDV???

Pomagajte prosim!!!

Helena

[žaklina]

A mi res nobeden ne zna pomagat?????

[Sabina V]

Jaz bi naredila storno računa in nov pravilen račun vse to pa vključila v DDV februar 2010. Oni naj vam pa račun uradno zavrnejo, vrnejo tudi original računa.

[žaklina]

Sabina, poprvaljen nov račun lahko izdamo tudi še v januarju, saj se oddaja do konca februarja, a ne??
Kateri datum pa napišem za datum opravljene storitve, letošnji??

lep pozdrav in hvala

[Sabina V]

Ne leto 2009 prihodki se tako ali tako nič ne spremenijo. Spremeni se terjatev do kupca in oveznost za DDV.

[žaklina]

to drži ja, hvala!
Še vedno pa mi ni jasno, kako narediti stornacijo in popravek na 2009, ker v knjigi IR vzame datum opravljene storitve in ne datum računa, ne??

lp

[Mirko Zbačnik]

Napravite lahko tudi dobropis v vredno.sti starega računa in izstavite novega. Na bilanco uspeha in na davčni obračun to nima vpliva.

Četudi bi napako odkrili še po obračunu, morate napako poraviti. Popravek DDV vključite v obračun obdobja, v katerem odkrijee napako.

[žaklina]

Najlepša za odgovor!!!

Lep sončen pozdrav!