Obračun ddv

[zur]

Pozdravljeni,
imamo problem, ki ge ne znamo rešiti. Slovenski davčni zavezanec je v letu 2009 in 2010 zaračunal storitve avstrijskemu podjetju s slovensko id številko. Kasneje sta se dogovorila, da mu bo priznal 5 % popusta za predčasna plačila.
Do danes slovenski davčni zavezanec ni prejel nobenega bremepisa s strani avstrijskega podjetja. Razmišljali smo, da bi mi njemu izdali dobropis, vendar že od julija 2010 nima naše id številke, na računih pa je bila upoštevana obrnjena davčna obveznost po 76.a členu.
Kako naj ukprepamo? Razlika nam sedaj predstavlja odprte terjatve, ki pa to dejansko niso. Prosim za pomoč.

[franca]

Pošljite finančni dobropis (brez DDV) na AT DDV številko - sedež podjetja.

[zur]

Hvala. Kako pa je z ddv? Pri izdaji računov smo poročali obrnjeno davčno obveznost po 76. a členu.

[franca]

Pri finančnem dobropisu ni DDV, ker gre za kasneje izstavljen dobropis za predčasno plačilo.

[zur]

Ker nismo vedeli kako je prav, smo napisali dobropis, vendar je nastal problem, ker avstrijsko podjetje od meseca avgusta nima več slovenske id.
Klicala je referentka iz dursa, ki je bila mnenja, da moramo za ta znesek povišati znesek v polju 11 in obračunati 20% ddv. Mislim, da to ni pravilno, šlo je za obrnjeno davčno obveznost in nismo računali ddv, sedaj ga pa moram prijaviti kot izdani račun z ddv. Kaj menite? lepo prosim za pomoč, res ne znajdem. Kaj pa če poskusimo od avstrijskega podjetja izsilit bremepis? in spet od avgusta nimajo slovenske id številke, oni pa sploh niso prijavili takšnih zneskov računov ampak so si sproti odbijali skonto.

[zur]

Mi lahko kdo pomaga?