KNJIŽENJE DDV IZ TUJINE

[BMT]

Pozdravljeni.
Pri pripravi obračuna za DDV sem se čisto "zakvačkala", zato bom vprašala, če mi zna kdo pomagati.

Račun iz Slovenije, kjer moram narediti samoobdavčitev, knjižim 416 / 220 in 160-002 / 260-020. V knjigi prejetih računov vnesem znesek DDV v vrstico 20% (vrstica v obrazcu DDV-O 41) in v vrstico samoobdavčitev (vrstica v obrazcu DDV-O 25).

Zdej pa moram prvič poknjižiti račun iz tujine in narediti samoobdavčitev. Tukaj sem se pa "zakvačkala". Knjižim 416 / 221, ampak pri DDV-ju se mi pa ustavi.
Vse je enkrat prvič, kajne? Mi lahko kdo po domače razloži, kako pravilno vpišem v knjigo prejetih računov, obrazec DDV-O in kako knjižim?

Hvala že vnaprej.

[orhideja78]

Pozdraljena, jaz knjižim tako:
Pridobitev blaga iz EU: DDV-O zap. št. 32 (blago) osnova, zap. št. 32a (storitve) osnova, DDV pa DDV-O zap. št. 41, knjiženje DDV 160/260.
Vsem želim lepe praznike in srečno v letu 2013.
Orhideja

[_darija]

Pozdravljeni,
a se mogoče motim samo mislim da se mora še vpisati DDV :v vrstici 23 za blago (20%) ali pa 23 a za storitev(20%).

Lp Darija

[BMT]

Najlepša hvala za pomoč.
Se bom podala v knjiženje in obračun DDV še enkrat in upam, da mi uspe.
Če pa mi ne, se spet oglasim.


Srečno 2013 vsem skupaj!!

[orhideja78]

Ja, tudi v 23 oz. 23a (ddv), se opravičujem.

Orhideja

[orhideja78]

Pozdravljena, ne vem zakaj ste pri knjiženju račun knjižila dela 416/221 in del 416/265 - ta del mi ni jasen.
Lep pozdrav
Orhideja

[slovan]

Pozdravljena, ne vem zakaj ste pri knjiženju račun knjižila dela 416/221 in del 416/265 - ta del mi ni jasen.

Jaz tega nikjer ne vidim???

lp

[BMT]

Ja, knjižila sem dela na 416/221 - gre za avtorske pravice za tv programe, del pa na 416/265 saj gre za davčni odtegljaj (Obrazec ODO-1 oddam na DURS - dvojno obdavčevanje). Mislite, da ni prav?

To se pravi, da DDV od samoobdavčitve v obrazev DDV-O vpišem pod 25 in pod 23a? Zakaj pa dvakrat?

Hvala in lp

[orhideja78]

Odgovor za go. Slovan: To mi je BMT napisala kot zasebno sporočilo, zato se na portalu ne vidi:

Če sem prav razumela, v Obrazec DDV-O vpišem takole:
vrstica 25 - znesek DDV (samoobdavčitev)
vrstica 32a - znesek računa
vrstica 41 - znesek DDV (samoobdavčitev)

V GK knjižim:
znesek računa - del 416 / 221 in del 416 / 265
Znesek DDV (samoobdavčitev) - 160 / 260


Lep pozdrav
Orhideja

[orhideja78]

"To se pravi, da DDV od samoobdavčitve v obrazev DDV-O vpišem pod 25 in pod 23a? Zakaj pa dvakrat?"


Gre ali v 23 (blago) ali pa 23a (storitve), predlagam, da greste skozi obrazec DDV-O, bo lažje.

Lep pozdrav, Orhideja

[darjab6]

Našla sem zgoraj omenjenje komentarje na kniženje DDV iz tujine.

Je pravilno evidentiranje v obrazcu DDV-0 v polje 23 ali 25. Mogoče kdo ve.