napaka pri knjiženju

[kokica]

Pozdravljeni,

vodim računovodstvo za manjši d.o.o. Ko sem kontrolirala odprte postavke dobaviteljev za nazaj (ker mi nekaj ni šlo skupaj) sem ugotovila, da sem pred dvema letoma knjižila samo plačilo dobavitelju (ŽR in zapiranje kt.220), ne da bi račun za tega dobavitelja tudi vnesla (nisem knjižila na kt. 220 in stroške) - ker se je račun izgubil. Zdaj pa sem se dokopala do kopije tega računa in ne vem kako naj to za nazaj popravim, rada bi prišla do pravega stanja odprtih postavk dobaviteljev, ker jih zdaj očitno nimam. Kaj naj naredim? Sreča v nesreči je, da na računu ni DDV-ja.
Hvala za pomoč, če je kdo že imel kakšen tak primer. lp, kokica

[Mirko Zbačnik]

Jaz bi poknjižil na izredne odhodke in zaprl 220; tudi če bi bil račun z DDV, ga ne bi obračunali, ker gre kar za predlanski račun, medtem ko bi za lanskega še lahko uveljavljali DV.

Mirko

[kokica]

Hvala, sem tudi jaz razmišljala v tej smeri.
lp

[slavica]

Pazite pa na to, da je z vidika davka od dobička to davčno nepriznan strošek.
Lep pozdrav