dobropis za 2004???

[andrejp]

Pozdravljeni!

V podjetju imamo problem z enim kupcem, ki je nabavil blago v letu 2004 in do danes faktur ni poravnal, ker jih nočejo potrditi (imajo interne spletke). Ker gre za velikega kupca, bi radi zadevo kar se da z občutkom rešili. Sedaj ko se je zamenjalo vodstvo, so pripravljeni zadevo speljat na način, da mi blago vzamemo nazaj in jim ga še enkrat fakturiramo v letu 2006, ker bi oni to speljali preko drugih računov.

Zanima me, kako izstaviti dobropis za leto 2004? Kako je z DDV, glede na to, da si kupec ni knjižil računov in tudi dobropisa ne bo, mi pa smo DDV v letu 2004 že plačali. Vse skupaj gre pa za kar velik znesek.

Na kaj je treba paziti pri dobropisu za leto 2004?

Hvala za ideje!!!

[LOTICA]

Dobropis izstavite v letu 2006, na njem pa je navedeno, da se nanaša na račun iz leta 2004 - vezni dokument št. računa. Kupec naj vam dobropis potrdi in nanj napiše, da računa (na katerega se dobropis nanaša) ni knjižil in ni upošteval vstopnega DDV v svojih evidencah. To vam omogoča, da si povrnete plačani DDV iz l. 2004.
Nato izstavite nov račun. To je moj predlog.
LP

[Zoris]

Sicer se strinjam z nasvetom LOTICE, imam pa slab občutek glede tega, da si kupec ni knjižil prejete račune. Kaj pa je v tem primeru naredil pri inventurah s to zalogo blaga od leta 2004?

Lp

[Mirko Zbačnik]

Nekaj je, da ti ne izkoristiš pravice odbitka davka - to ni davčno nič sporno, razen tega, da po določenem roku tega ne moreš več korisitit. Če pa DDV ne plačaš, je pa nekaj drugega. Vsekakor je izvajalec, ki je opravil storitev, pa ni plačal DDV, kljub temu, da ni izdal računa, v prekršku.