V avgustu smo izdali vrednostno več dobropisov kot računov.
Pri izpisu knjige izdanih računov imam tako pri seštevkih stolpcev negativne predznake.
Prav tako smo prejeli več dobropisov iz EU kot prejeli računov in tudi tu (obr. P-RAČ-P) imam vse negativne zneske.
Na e-davkih sem vnesel negativne zneske v pripadajoča polja.
Sedaj pa mi javlja, da moram preveriti zneske v poljih 11, 15, 31, 32, 33, 34 in neskladja v poljih 26, 47 in 48.
KAJ NAJ NAREDIM?
Potrdim? pošljem pisno? Priložim kakšno prilogo? Priložim obrazložitev?
Prosim za čim hitrejši odgovor.
Hvala vnaprej.
B
Do tega je prišlo ker je naš, slovenski, kupec vrnil blago nam, mi pa smo to vrnili dobavitelju iz EU. Posledično prejeli dobropis od dobavitelja in ga izstavili našemu kupcu.
Nabava iz EU je bila novembra 2005, prodaja slovenskemu kupcu pa decembra 2005. DDV smo plačali januarja 06 na podlagi obračuna za december 06
NIJNO - Več izdanih dobropisov kot računov za DDV 08/2006
Moderator: Mirko Zbačnik
Jaz bi pustila tako, kot je. Ali vam je slovenski kupec tudi potrdil dobropis v mesecu avgustu?
Za vse dobropise, ki se nanašajo na pretekle mesece, jaz poročam v prilogi DDV-O. Tako bi naredila tudi v vašem primeru. Naredila bi prilogo k DDV-O za mesec december.
Za prejeti dobropis iz EU kolikor vem, ni potrebno poročati, jaz ne. Bi pa vseeno priložila kakšno obrazložitev za DURS ali pa bi poklicala referentko in ji razložila, zakaj negativni predznak.
LP
Za vse dobropise, ki se nanašajo na pretekle mesece, jaz poročam v prilogi DDV-O. Tako bi naredila tudi v vašem primeru. Naredila bi prilogo k DDV-O za mesec december.
Za prejeti dobropis iz EU kolikor vem, ni potrebno poročati, jaz ne. Bi pa vseeno priložila kakšno obrazložitev za DURS ali pa bi poklicala referentko in ji razložila, zakaj negativni predznak.
LP