Samoobdavčitev?

[s12]

Iz EU smo prejeli račun za opravljeno storitev (predelava materiala).

Naredimo samoobdavčitev 16020/26020 ali račun ne gre v knjige ddv?


Hvala

[grah]

Gre v davčne knjige in obračun DDV.

[3739]

Ne vpiše se v rubiko 16 DDV-O ker je storitev ampak v rubriko 15

in nato ali 36, 47
ali pa 37 in 48

Naredi pa se samoobdavčitev

[grah]

Mislim, da nimate prav. Vprašanje je postavljeno za storitev opravljeno v EU - naročnik iz Slovenije. To pomeni, da se samoobdavčitev vpiše:
-osnova pod 21
-DDV po samoobdavčitvi pa pod 35/46.

Če bi pa slovenski dobavitelj opravil storitev za tujca iz EU pa bi se promet v obrazcu DDV vpisal pod 13.

[irenahe]

odgovor od grah mi je popolnoma logičen. Samo preverili bi svoj primer- ker se tudi prvič ubadam s samoobdavčitvojo:
nabavili smo v Belgiji avtomobil za nadalnjo prodajo fizični osebi v Sloveniji. V ddv obrazec se vpiše- osnova 26, davek po samoobdavčitvi pa 48 in 37. Davek samoobdavčitve sem obračunala sama (nv po računu+vsi stroški-dmv ek. taksa,... in delila z 1,2- dobljeno osnovo pod 25 in davek 48 in 37.
Naj mi prosim kdo potrdi oz. popravi.
Lep dan vsem.

[Janina1]

Zanima me, v katerih primerih se dela tako kot pravi Grah in v katerih tako kot piše Gost ??

Potem pa še: kako poknjižite račun pri samoobdavčitvi ?
Npr. 400,00 eur neto...4.../2210,to mi je jasno. Kaj pa davek: odbija se npr 30,00 eur/kto 1601/, ne sme se odbijati 50,0 eur/kto 4.../? Predvsem me zanima za protikonto, ker 2210 nima s tem nič veze, plačilo je bilo 400,00 eur.

Hvala za prisrčne odgovore.