knjižwnje popusta dobavitelja

[diana]

Ker nam dobavitelj za material že na izdani fakturi napiše, da nam za predčasno plačilo prizna 3 % popust, ga upoštevam že pri knjiženju računa /ker ga plačamo prej/ in knjižim račun normalno D2200,B3100 in B1600. Ob koncu meseca dobimo dobropis za vse popuste in nanj napišem, da smo že obračunali popust in zmanjšali DDV pri knjiženju samega računa. Je to pravilno?

[matica]

Tudi mi smo že imeli podoben primer, vendar smo prejeti račun poknjižili v znesku kot je na fakturi. Ko smo predčasno plačali račun in pri plačilu odbili 3% casasconto smo kasneje prejeti dobropis tudi poknjižili in sicer v primeru materiala:(dobropis za 12.000)
310(D) -10.000
220(K) -12.000
160 (D) -2.000

Tako naredimo pri nas. In mislim, da je tako prav.

LP, matica

[diana]

Matica, v bistvu je enako, vendar da vi poknjižete dobropis, zneski pridejo isti, ali bi poknjižila dobropis, ali sproti odbijem popust.Hvala

[Poljčane]

Popusta ne moreš prej upoštevat dokler ni DBP. DDV pa lahko popravljaš šele po datumu potrditve DBP.

[matica]

Ne vem... po moje je treba poknjižiti dokument takšen kot je. Torej cel račun, brez popusta, kasneje pa, ko pride dobropis še tega.
Kam pa potem daste dobropis? Ga vržete proč?
Saj "vloga" dobropisa je popravljanje (zmanjševanje) vrednosti nekega računa.
Sicer pa, če to delate že dalj časa in niste imeli problemov z DURSom, potem pač tako delajte.

Lep konec dneva želim.
matica

[diana]

Matica, dobropis priložim konec vsakega meseca k prejetim računom dobaviteljev, z DURS še nisem imela problemov, ampak bom raje v letu 2006 knjižila račune tako, kot ste mi svetovali. Hvala

[VENET]

Tudi jaz mislim, da je potrebno račun poknjiži točno tako kot je, sploh pa če dobite dobropis v istem mesecu tudi ni problemov z DDV. Mislim, da je nepravilno se naprej obračunavati popust, ki ga nimaste na fakturi. jaz bi počakala na dobropis in šele takrat upoštevala popuste.