Kako poknjižim nabavo oz. prodajo "osnovnega sredstva"?
in sicer iz tujine so kao nabavli osnovno sredstvo(prejeli fakturo dobavitelja) in hkrati moramo to isto osnovno sredstvo mi fakturirati tretjemu tujcu _ mu izstaviti fakturo!Prosim za knjiženje, gre za nekakšno prefakturiranje!!!
1. 191/220
160/260
2. 120/191/76..
3. ddv-ja ni ker je kupec v tretji državi ni EU
prosim čim prej
ali kako???
hvala!!!
nabava/prodaja osnovnega sredstva
Moderator: Mirko Zbačnik
Potem to ni vaše osnovno sredstvo. To je trgovsko blago, saj ga boste prodali naprej.
Knjižite na
/2210
6500/
Prevzem blaga
6600/
/6500
Prodaja blaga
1210/
/7620
Razknjiženje trgovskega blaga
/6600
7110/
Ker ga prodajate izvzen EU (če sem prav razumela), je potrebno narediti izvoz blaga preko carine.
Knjižite na
/2210
6500/
Prevzem blaga
6600/
/6500
Prodaja blaga
1210/
/7620
Razknjiženje trgovskega blaga
/6600
7110/
Ker ga prodajate izvzen EU (če sem prav razumela), je potrebno narediti izvoz blaga preko carine.