Izdan račun je vključen v ddv obrazec prepozno

Spela Marela · Odgovor Napisal/-a **Spela Marela** » 14 Jul 2008, 11:24

Pozdravljeni,

Prosim za pomoč.

V obdobje januar - marec nismo knjižili izdanega računa. Ta račun bomo knjižili v ddv obračun za april - junij.

Ali še velja, da je potrebno obračunati zamudne obresti in jih prišteti polju 21 oz. 22 v DDV obrazcu.

Hvala in lep pozdrav,

Špela

mansu1 · Odgovor Napisal/-a **mansu1** » 14 Jul 2008, 11:57

No, jaz sem tako naredila v januarju...upoštevala račun za nazaj..obračunala obresti in jih tudi te obresti plačala pri plačilu davka.(Takrat tudi klicala referenta in mi je dal takšna navodila)V petek pa me klical referent in rekel , da imamo preplačilo.Pa sem mu razložila zakaj in kaj je ta znesek...pa rekel, da v glavnem on ima to preplačilo in da naj odštejemo v naslednjem obdobju. Torej sem obresti obračunala takrat zaradi lastne čiste vesti in jih plačala..zdaj pa si jih lahko odštejem...

In kaj zdaj mislite....?? Jaz bi enostavno vključila račun v to davčno obdobje brez kakšnega koli obračuna obresti.

lp

Spela Marela · Odgovor Napisal/-a **Spela Marela** » 14 Jul 2008, 12:44

Referentka mi je pred časom rekla, naj jih vključim pod obračunani DDV. Samo če to naredim, imam sedaj na e-davkih premajhno osnovo (polje 11) in mi javlja napako.

Kaj pa če pride nekoč davčna kontrola, in nam obračuna od tega prepozno plačanega DDV zamudne obresti za par let in še kakšno globo?

zakladničarka · Odgovor Napisal/-a **zakladničarka** » 16 Jul 2008, 21:22

Zakaj bi imeli premalo osnovo? Račun brez ddv v polje 11, ddv pa v polje 21.

starči · Odgovor Napisal/-a **starči** » 16 Jul 2008, 21:28

Zato, ker so zamudne obresti dodane (21 povečano) - brez osnove (11 ni povečano) lp

PS Jaz bi obračunal obresti. Če pa javlja kritično napako - ne spusti naprej, kontaktiraj referentko!

adut · Odgovor Napisal/-a **adut** » 17 Jul 2008, 07:38

Zamudne obresti ne grejo v knjige DDV in posledično ne v obračun.
Po moje bi bilo treba narediti popravek obračuna januar-marec.

Mirjana

pikica38 · Odgovor Napisal/-a **pikica38** » 17 Jul 2008, 08:43

tudi jaz mislim, da bi bilo potrebno narediti popravek ddv 1-3

Spela Marela · Odgovor Napisal/-a **Spela Marela** » 18 Jul 2008, 07:17

Ampak popravki obračunov se vključujejo v tekoče obrazce.
Kar je bilo oddano, se ne spreminja več.

adut · Odgovor Napisal/-a **adut** » 18 Jul 2008, 09:23

Potem pa oddajte obrazec in popravek, da bo referentka vedela za kaj gre in pri plačilu dodajte zamudne obresti. Morda tudi kakšna pisna obrazložitev ne bi bila odveč.

Mirjana