Spoštovani!
Zanima me sledeče:
1. Ali vpisujete prejete obračune obresti za kredite v KPR pod oproščene nabave?
2. Kako vpisujete rač. za delo preko študentskega servisa v KPR?
Ali je pravilno, da vpišem:
- koncesijske dajatve (neto) pod Ostale nabave (neto)
- ddv od konc. dajatev pod vrednost ddv
- delovne ure pa pod oproščene nabave
- prispevek za poškodbe pri delu (3,08 EUR) ne vpisujem nikamor.
Prosim če mi lahko kdo pomaga.
Lep dan!
Vpis v kpr
Moderator: Mirko Zbačnik
Pozdravljeni še enkrat!
Upam da mi bo pa kdo znal svetovati pri naslednjem problemu.
Oddala sem ddv-o za junij 2008, zdaj pa sem ugotovila, da nisem vpisala pod
nabave blaga in storitev dveh računov, po katerih se pa ddv ne sme odbijati (spremeniti bi morala le to postavko), obv. za plačilo davka se ne spremeni.
S kakšnim obrazcem lahko zdaj pri tem obračunu popravim??
hvala??
lp
Upam da mi bo pa kdo znal svetovati pri naslednjem problemu.
Oddala sem ddv-o za junij 2008, zdaj pa sem ugotovila, da nisem vpisala pod
nabave blaga in storitev dveh računov, po katerih se pa ddv ne sme odbijati (spremeniti bi morala le to postavko), obv. za plačilo davka se ne spremeni.
S kakšnim obrazcem lahko zdaj pri tem obračunu popravim??
hvala??
lp
Mojca
Glede obresti po kreditih: vpisuje se pod oproščene nabave.
Študentsko delo in prispevek za poškodbe nista predmet DDV, torej ne vpisujete v knjigo PRač, vanjo vpišete samo osnovo za DDV in DDV, ki je načeloma odbiten.
Glede izpuščenega prejetega računa pa predlagam, da ga označite, da ste ga prejeli v juliju in ga vpišete v julijsko PRač.
Študentsko delo in prispevek za poškodbe nista predmet DDV, torej ne vpisujete v knjigo PRač, vanjo vpišete samo osnovo za DDV in DDV, ki je načeloma odbiten.
Glede izpuščenega prejetega računa pa predlagam, da ga označite, da ste ga prejeli v juliju in ga vpišete v julijsko PRač.
Če res ne morete spremeniti datum prejema, potem pošljete DURSu popravek. Najbolje je, da se dogovorite z kontrolorjem. Variant je več: preko eDavkov ali stornirati obstoječ dokument in vložit novega, ali pri obračunu za julij vložit prilogo - popravek za junij.
Pri ročnih obrazcih pa pošljete poravek junijskega ali k julijskemu dodate prilogo - popravek junijskega in to upoštevate pri julijskem obračunu.
Po navadi hočejo, da popravek vključite v tekoči obračun s prilogo.
Pri ročnih obrazcih pa pošljete poravek junijskega ali k julijskemu dodate prilogo - popravek junijskega in to upoštevate pri julijskem obračunu.
Po navadi hočejo, da popravek vključite v tekoči obračun s prilogo.
Bee, hvala za odgovor.
Sem poklicala na davčno pa mi je ena rekla naj samo en dopis napišem katero postavko želim popravljati. (morala sem popraviti osnovo za vstopni ddv - informativni del obrazca).
Pri drugem popravku pa mi je kontrolor rekel da kar izpolnim rezervo DDV-o. In jo še enkrat pošljem direktno k njemu.
Očitno nima cela davčna enakih pristopov.
Hvala še enkrat.
Lp
Sem poklicala na davčno pa mi je ena rekla naj samo en dopis napišem katero postavko želim popravljati. (morala sem popraviti osnovo za vstopni ddv - informativni del obrazca).
Pri drugem popravku pa mi je kontrolor rekel da kar izpolnim rezervo DDV-o. In jo še enkrat pošljem direktno k njemu.
Očitno nima cela davčna enakih pristopov.
Hvala še enkrat.
Lp
Mojca
Posojilo - oproščen promet?
Ker ste ravno načenjali temo obresti in njihovega vpisovanja v KPR pod oproščen promet, me nekaj zanima. Ali tudi glavnico prejetega posojila vpisujete v oproščen promet v obrazec za obračun DDV?
Vedno sem mislila, da dano/prejeto posojilo ni obdavčljiv promet, zdaj pa sem bolj podrobno prebrala 4. točko 44. člena ZDDV in tam piše, da je to oproščen promet. Kako ravnate drugi?
Vedno sem mislila, da dano/prejeto posojilo ni obdavčljiv promet, zdaj pa sem bolj podrobno prebrala 4. točko 44. člena ZDDV in tam piše, da je to oproščen promet. Kako ravnate drugi?
Glede napak pri DDV-O :
V takih primerih, ki ne vplivajo na obračun DDV, ne komplicirajte.
Manjkajoči račun vključite v naslednji DDV-O, kot da ste ga dobili takrat. Nobenih dopisov, popravkov itd, razen če želite davčni nagajati in jim dati dodatno delo (ki je sicer dopustno ali celo predpisano, vendar povsem brez haska.)
Kdaj ste račun "štempljali" je pomembno samo pri odbitku, ne pa v tem primeru.
lp
V takih primerih, ki ne vplivajo na obračun DDV, ne komplicirajte.
Manjkajoči račun vključite v naslednji DDV-O, kot da ste ga dobili takrat. Nobenih dopisov, popravkov itd, razen če želite davčni nagajati in jim dati dodatno delo (ki je sicer dopustno ali celo predpisano, vendar povsem brez haska.)
Kdaj ste račun "štempljali" je pomembno samo pri odbitku, ne pa v tem primeru.
lp
Posojilo - oproščen promet?
Moram povedati, da mi je davčna svetovalka, dejala ravno obratno - torej da se dana in prejeta posojila zavedejo pod oproščen promet v obrazec za DDV. Zdaj moram popraviti obrazce za nazaj. Ostali tega resnično ne dajete tja?