Družba najame prevozno sredstvo za prevoz direktorja.
Dobi račun za gorivo kjer je obračunan Avstriski ali Hrvaški.
Včasih dobi račun za hotel samo na ime in priimek.
Mi takšne račune knjižimo med stroške glede na potni nalog in jih ne damo v kpr.
Ker pa je teh računov kar nekaj za gorivo, razne takse itd. nas zanima ali delamo pravilno.
Ali bi morali za gorivo narediti samoobdavčitev?
Prosim sporočite kako delate v takšnih primerih drugi.
DDV od goriva, taks, letaliških taks
Moderator: Mirko Zbačnik