KnjiŽenje danega avansnega računa

[dknehtl]

Prosim za pomoč,imam problem kako pravilnp knjižit dani avansni
račun ,ker se prej vodila enostavno knjigovodstvo se sedaj ne znajdem najbolje.V enostavnem sem avansni račun knjižila v knjigo izdanih računov ter v posebno evidenco avansnih računov.
Sedaj me zanima ali v dvostavnem knjigovodstvu knjižiš dani avansni račun tudi v glavno knjigo ter knjigo izdanih listin ter prosim na katere konte avansni račun ter kako potem zapiram ko izdam račun .
Kako naredim v primeru ko dobim avans za drugo leto(npr.2008-2009).
Še enkrat prosim za pomoč , ker bi rada to naredila tako kot je prav.
Lep pozdrav in hvala.

[hoper1]

Jaz knjižim takole 120/230 , ko je storitev opravljena, knjižim storno av rn
-120/-230 in izdan rn 120/760 . Če ste prejeli avans v letu 2008 imate stanje na kt 230, ki ga prenesete v leto 2009.


lp

[uni]

Hm,jaz pa malo drugače: plačilo avans 110/230.
Izdan avansni račun 195/260.
Ob dobavi/opr.storitvi, pa izdan račun normalno poknjižim(120/762,260 npr.),
in storno avansnega računa : -195/-260.
ter zapiranje avansa: 230/120.
Milsim ,da je tako prav,lahko pa tudi malo skrajšaet,poenostavite...

[febo]

Seveda Uni, imate popolnoma prav. In, ni kaj za skrajšat.
Hoper, Vaše knjiženje pa je popolnoma napačno.
In še za dani avans :
132/110=dani avans
160/295=prejeti avansni račun
4,160/220=prejeti račun
-160/-295=storno avansni račun
110/220=zapiranje prejeti račun
"Kako naredim v primeru ko dobim avans za drugo leto(npr.2008-2009)" - enako kot to naredite med letom. Izstavite AR, obračunate DDV, ta DDV pa bo v bilanci evidentiran na kontu 195-ddv od prejetih avansov oz. v kratkoročnih AČR. Za dane avanse velja enako, evidentirani pa so na 295-DDV od danih avansov oz. kratkoročne PČR.

LP

[hoper1]

Seveda zaknjižim tudi davek 120/230,260.

Ali knjižba izdan av rn na 195/260 pomeni, da tu zakjnižite samo davek ?


lp

[starči]

Ali knjižba izdan av rn na 195/260 pomeni, da tu zakjnižite samo davek ?

Jaz knjižim izdan avansni račun samo DDV 195/260. (prejetega 160/260).

Neto vrednost nima kaj iskati na obveznostih/terjatvah do države.
lp

[febo]

Knjižba 120/230,260 nima smisla in je napačna. Glede av. računa, s av. računom knjižimo samo davek oz. to je edina funkcija tega dokumenta.
Starči tisto v oklepaju (prejetega 160/260) je verjetno mišljeno 160/295 (za prejeti av. račun).
In moja knjižba od zadnjič, seveda napačno 110/220, pravilno 132/220 (zapiranje prejeti račun)

LP

[starči]

Starči tisto v oklepaju (prejetega 160/260) je verjetno mišljeno 160/295 (za prejeti av. račun).

Seveda, lapsus zaradi "prevelike brzine". Hvala za popravek. lp

[Vitek]

Malce obujam temo in sicer kam knjižite (po izpisku)prejeto plačilo po predračunu za storitev za katero še ne veste ali bo izdan avansni račun (dobava opr. šele v naslednjem mesecu-obdobju) ali bo izstavljen redni račun (dobava še v istem mesecu kot prejeto plačilo) ?

Hvala in lp

[novica]

Saj tu ni ali/ali: 110/230.

[Vitek]

Saj tu ni ali/ali: 110/230.

Vendar če je dobava blaga ali storitev opravljena v istem davčnem obdobju ni potrebno izdajati avansnega računa. Kako potem zapirate 230?

Malce se lovim in bom vesel vsakšne pomoči

[novica]

230/120 po predhodnem 120/76,26