Pozdravljeni!
Spet se naletela na oviro, zato bi potrebovala pomoč in sicer:
1. D.o.o. ima izgubo. V davčni obrazec sem prenesla vse podatke. Zakaj se mi izpišejo napake:
-1.1. ne najde podatke iz preteklih let, kontrola ni možna,
- Priloga:5: če je 2.10 ali 14 ali 15.3 večji od nič je obvezna oddaja priloge 5.
2. Ali bi morala, še izpolniti katere druge podatke kot prihodke, odhodke,
50% reprezentance in nepriznane obresti od DURS, (tokšni so pač podatki).
Prosim, da mi pomagate rešiti problem !
Hvala že vnaprej.
LP
Davčni obračun-izguba
Moderator: Mirko Zbačnik
Verjetno nimate pravih obrazcev ali pa ste kaj narobe vpisali ker:
- 1.1. Dohodki, od katerih je bil odtegnjen davek na viru, vključno z davčnim odtegljajem : ?????
Priloga 5:
- 2.10 = izvzem prihodkov iz odpisa dolgov v postopku prisilne poravnave po ZFPPod; Družba v letu 2008 ni izvajala prisilne poravnave in jo dokončala do 15.01.2008????
- 14: davčno osnova ("negativna")
- 15.3. : Pokrivanje izgube
Če izkazuje zap. 14 negativno osnovo je to izguba iz poslovnega leta in potem morate izpolniti tudi Prilogo 5, prav tako, če imate vpisano zap. 15.3., saj v tem primeru pokrivate davčno izgubo iz preteklih let iz letošnje pozitivne davčne osnove izkazane v zap. 13 davčnega obrazca(potem ste isto prilogo 5 izpolnili tudi v letu 2007).
Poskusite ponovno pogledati obrazec in podatke, ki jih vnašate. Morda jih najprej preverite na papirju (kopirajte obrazec iz Ur.l. 12/2009).
lp
- 1.1. Dohodki, od katerih je bil odtegnjen davek na viru, vključno z davčnim odtegljajem : ?????
Priloga 5:
- 2.10 = izvzem prihodkov iz odpisa dolgov v postopku prisilne poravnave po ZFPPod; Družba v letu 2008 ni izvajala prisilne poravnave in jo dokončala do 15.01.2008????
- 14: davčno osnova ("negativna")
- 15.3. : Pokrivanje izgube
Če izkazuje zap. 14 negativno osnovo je to izguba iz poslovnega leta in potem morate izpolniti tudi Prilogo 5, prav tako, če imate vpisano zap. 15.3., saj v tem primeru pokrivate davčno izgubo iz preteklih let iz letošnje pozitivne davčne osnove izkazane v zap. 13 davčnega obrazca(potem ste isto prilogo 5 izpolnili tudi v letu 2007).
Poskusite ponovno pogledati obrazec in podatke, ki jih vnašate. Morda jih najprej preverite na papirju (kopirajte obrazec iz Ur.l. 12/2009).
lp
Priloga 5: k obrazcu je priložena tudi metodologija za izpolnjevanje obrazca (če pogledate pravilnik o obračunu davka od dohodkov pravnih oseb)
- stolpec 2: V vrstico "n" se vpiše davčna izguba z zaporedne 14 obračuna DPPO za davčno obdobje, za katero se predlaga obračun DDPO. Nato pa so izpolnjeni še stolpci 6 in 8.
V druga davčna obdobja n-1 (2007) ali n-2 (n-6) pa vpisujete podatke o nekriti izgubi iz preteklih davčnih obdobij. Če je nimate, je torej vpisano le obdobje "n".
Zakaj vam kaže napako pod 11.1. pa vam ne vem povedati - tja vpišete, kot ste že sami ugotovili, povečanje davčne osnove, ki še izhaja iz prehoda na SRS 2006.
lp
- stolpec 2: V vrstico "n" se vpiše davčna izguba z zaporedne 14 obračuna DPPO za davčno obdobje, za katero se predlaga obračun DDPO. Nato pa so izpolnjeni še stolpci 6 in 8.
V druga davčna obdobja n-1 (2007) ali n-2 (n-6) pa vpisujete podatke o nekriti izgubi iz preteklih davčnih obdobij. Če je nimate, je torej vpisano le obdobje "n".
Zakaj vam kaže napako pod 11.1. pa vam ne vem povedati - tja vpišete, kot ste že sami ugotovili, povečanje davčne osnove, ki še izhaja iz prehoda na SRS 2006.
lp
Hvala Slovan, sem ugotovila, da lahko kljub temu oddaš obrazec, menim, da je to le opozorilo.
Imam pa še eno vrprašanje in sicer:
1. Kako je potrebno izpolniti obrazecPodatki iz izkaza bilančnega dobička?Obračunana je amortizacija iz prevrednotenja, katera se knjiži na KTO 431/035,in 954/934. v obrazcu bilančni dobiček pa se mi pojavi napaka,ko zajamem v vrednost dobička oz. pod skupino razreda 93.
Kaj delam narobe, prosim za pomoč?
Hvala.
LP
Imam pa še eno vrprašanje in sicer:
1. Kako je potrebno izpolniti obrazecPodatki iz izkaza bilančnega dobička?Obračunana je amortizacija iz prevrednotenja, katera se knjiži na KTO 431/035,in 954/934. v obrazcu bilančni dobiček pa se mi pojavi napaka,ko zajamem v vrednost dobička oz. pod skupino razreda 93.
Kaj delam narobe, prosim za pomoč?
Hvala.
LP
PUPEK
Pozdravljeni!
Oprostite, ker vam ne dam miru. Ampak mori me ta napaka. Pod AOP 202 sem vpisala preneseni dobiček in vrednost KTO 934, AOP 211 se usklajuje z R-93 na dan 31.12.08. ne vem pa zakaj mi pri letu 2007 kaže napako, ali bi morala pod AOP 202 isto dodati to vrednost KTO 934, kajti AOP 211 (2007) in AOP 202(2008) morata biti usklajena ali ne?
Pa še nekaj, ali se v AOP 071 (BS) vpiše vrednost z KTO 934 ali samo 932?
Hvala
LP
Oprostite, ker vam ne dam miru. Ampak mori me ta napaka. Pod AOP 202 sem vpisala preneseni dobiček in vrednost KTO 934, AOP 211 se usklajuje z R-93 na dan 31.12.08. ne vem pa zakaj mi pri letu 2007 kaže napako, ali bi morala pod AOP 202 isto dodati to vrednost KTO 934, kajti AOP 211 (2007) in AOP 202(2008) morata biti usklajena ali ne?
Pa še nekaj, ali se v AOP 071 (BS) vpiše vrednost z KTO 934 ali samo 932?
Hvala
LP
PUPEK
Greva "od zadaj naprej"
- AOP 071 je čista izguba poslovnega leta????
- stanje na kontu 932 neuporabljen čisti dobiček poslovnega leta se vpisuje v AOP 070
- stanje na kontu 934 prenos iz presežka iz prevrednotenja je sestavni del prenesenega čistega dobička v AOP 068 (konto 930 + 934)
Tudi pri izkazu bilančnega dobička se nama AOP-ji ne ujemajo:
- AOP 211 - verjetno ste mislili AOP 215 = bilančni dobiček
Podatke za leto 2007 prepišete iz izkaza za predhodno leto. V stolpec letošnjega leta pa vnašate podatke iz stanj v glavni knjigi.
AOP 215 je seštevek tekočega poslovnega izida in prenesenega poslovnega izida in je enak stanju v skupini 93 (zbir skupine 93 na dan 31.12.2008 oziroma na dan 31.12.2007 v stolpcu prejšnje leto).
Aop 215 prejšnje leto # AOP 202 tekoče leto: ni nujno, da sta ta dva podatka enaka, saj ste lahko v letu 2008 razporedili dobiček za dividende oziroma za udeležbo, torej ste zmanjšali "stanje" iz AOP 215 - na stanje kakršno imate na koncu leta 2008 v AOP 202.
lp
- AOP 071 je čista izguba poslovnega leta????
- stanje na kontu 932 neuporabljen čisti dobiček poslovnega leta se vpisuje v AOP 070
- stanje na kontu 934 prenos iz presežka iz prevrednotenja je sestavni del prenesenega čistega dobička v AOP 068 (konto 930 + 934)
Tudi pri izkazu bilančnega dobička se nama AOP-ji ne ujemajo:
- AOP 211 - verjetno ste mislili AOP 215 = bilančni dobiček
Podatke za leto 2007 prepišete iz izkaza za predhodno leto. V stolpec letošnjega leta pa vnašate podatke iz stanj v glavni knjigi.
AOP 215 je seštevek tekočega poslovnega izida in prenesenega poslovnega izida in je enak stanju v skupini 93 (zbir skupine 93 na dan 31.12.2008 oziroma na dan 31.12.2007 v stolpcu prejšnje leto).
Aop 215 prejšnje leto # AOP 202 tekoče leto: ni nujno, da sta ta dva podatka enaka, saj ste lahko v letu 2008 razporedili dobiček za dividende oziroma za udeležbo, torej ste zmanjšali "stanje" iz AOP 215 - na stanje kakršno imate na koncu leta 2008 v AOP 202.
lp