NEPRAVILNI DDV-NUJNO

[tibaut]

Nepravilno smo obbili ddv in ga zdaj doplačali. Takrat smo knjižili na konto 1600020. Kako pa moram zdaj knjižiti doplačilo tega ddv? Vem da na obveznost 2600020 in kam pa protikonto? Naj napišem na primeru

1600020-ali knjižim minus na debetu ali dam znesek zmanjšani za ta ddv v dobro?
2600020- knjižeim v dobro in kam še protipostavko? neto znesek za ta ddv imam na 220 in 4.

[Mirko Zbačnik]

Ali mi lahko sporočite, za kakšen dokument gre, na katere konte (kako) ste knjižili omenjeni dokument in kako (zakaj) ste ga nepravilno odbili?

Mirko

[tibaut]

za Mirka:oops:
knjižila sem račun prejeti in sicer na 220 in razred 4ter terjatev za ddv 160020, si pa ddv ne bi smela odbiti, ker gre za vzdrž.osebnega vozila, zdaj sem to ugotovila in doplačala ta ddv, ki sem ga prej odbila, zdaj pa ne vem poknjižiti, Vem da tokrat gre za obv.za ddv na kotno 260020, knjižim plačilo in se zapre takole 260020/1100, kako pa knjižim zmanjšanje 160020 in pov. obv. na 260020? jaz pišem konte na tisto stran na katero knjižim vidim pa, da vi tako ne pišete in bi me prej skoraj pri amtor.zavedli.
Hvala za odgovor.

[Mirko Zbačnik]

Preveč komplicirate. Vrednost DDV ste knjižili na konto 1600020. Enostavno stornirajte knjižbo DDV-ja na tem kontu (knjižba z predznakom minus -) in ga poknjižite na stroške v razred 4. Namreč, če DDV-ja ne odbijete, predstavlja celotna vrednost računa strošek.

Ne zamenjujte knjižb ob obračunu DDV-ja! Saldo, ko poknjižite "prenos" kontov 1600020 in 2600020 na konto 26000.., ki ga imata za "obraču DDV" se izravna s plačilom, če imate predplačilo naj bi bila razlika konta 16000.., kar predstavlja prenos v naslednje obdobje, oziroma vračilo DDV.

A zapirate konte DDV-ja konec meseca, oziroma knjižite obračun?

Tudi mene mogoče zavede ta način kontiranja. Da se razumeva 220/ - pomeni, da sem knjižil na debet(v breme - po domače na levo).

Mirko

[rina]

Prva knjižba: storno -160020/
Zapirate: razred 4/

Druga knjižba: storno -260020 /-160020
Tako vam ostane na 260020 obveznost za doplačilo. Ko plačate se vam normalno zapira 260020/110

To seveda velja samo če ste pri obračunu DDV uporabila te konte.
LP

[Mirko Zbačnik]

Hvala, Rina. Mislim, da sem se jaz že zaštrikal... [xx(]

Mirko

[tibaut]

rina
1.knjižba je o.k.
2. mi ne ge tako, namreč knjižim obv.do ddv 260020 v dobro in ko plačam v breme 26009, kaj pa nasprto zdaj knjižim obvz. za ddv 260020 in protiknjižba?

[rina]

Tibaut,
Ko ste knjižila obračun DDV (mesečni ali obdobni) ste knjižila tako:
Terjatev za DDV:
???/160020
morda 160090/160020
Obveznost za DDV
260020/260090
Potem prenos terjatve:
260090/????
morda
260090/160090
Če ste tako knjižili potem storno knjižbe opravite na istih kontih.
se pravi terjatev:
-160090/-160020
prenos terjatve
-260090/-160090

tako vam ostane obveznost za doplačilo v znesku s katerim operirate.
LP

[tibaut]

rina in mirko zdaj pa mi pomagajta čisto sem zmešana od te ene vknjižbe in sicer
1.knjižila kot napisala rina
2. knjižila in sicer 1600020 v breme in v dobro 260009, ko plačam pa 260009 v breme plačilo in se zapre, je tao v redu?

[rina]

Tibaut,
če knjižite 160020 v breme ste vzpostavila terjatev do države, za katero pravite da jo nimate.????
Morate poiskati "izvirne" knjižbe.Samo tako jih boste lahko popravljala. Vse kar ste knjižila takrat, knjižite sedaj v isto smer, samo z negativnim predznakom. Tako boste najlažje popravila.Seveda mislim vse v zvezi z spornim DDV, ne celo temeljnico.
LP

[tibaut]

rina zmanjšala sem razred 4 za ta znesek, 160020-, 220100-, in 260020+v dobro, je tako prav mar ne? hvala