Naš poslovni partner (podjetje) iz Češke je kot davčni zavezanec (preverjeno na Vies Vat) kupoval blago v Sloveniji brez zaračunanega slovenskega ddv. Sedaj pa je nekaj tega blaga vračal. Izstavila sem dobropis za vrnjeno blago, in ne vem zakaj sem šla na Vies Vat preverjati davčno št. in: NI več davčni zavezanec.
1-Kakšen dobropis naj mu izdam? Po logiki (glede na to, da dobropis zmanjšuje izstopni ddv) brez obračunanega ddv.
2. kam v obrazec ddv-o naj ga vpišem? glede na to, da ni zavezanec bi ga v vrstico 11, pa se mi obračunani ddv in promet ne bosta ujemala!
Ima kdo podobne težave in kako jih rešite?
Mateja
iz zavezanca v nezavezanca, pa še Eu
Moderator: Mirko Zbačnik
-
febo
Re: iz zavezanca v nezavezanca, pa še Eu
Ne vidim kje je težava. Prodali ste blago brez obračunanega DDV. Sedaj izstavite dobropis, enako brez DDV. Ne morete izstaviti dobropis z DDV, če tega niste obračunali na računu. V DDV-O vpišete enako kot račun ( polje 12), samo je znesek v minus. Ne razumem na kateri obračunani DDV mislite. DDV-ja ni.
LP
LP