kako narediti??? - NUJNO

[logika]

Prejemamo račune za blago iz EU. Vedno je navedena naša ID številka in račun je poslan brez njihovega DDV. Naredim samoobdavčitev in konec zadeve.
Sedaj pa sem prejela dva računa za opravljene storitve ( ki so bili izvršene v Avstriji) in na tem računu je zaračunan njihov DDV. npr. osnova je 1000 EUR in 200 EUR njihovega MWst. Zanima me kako in katere zneske naj poknjižim in ali naj kljub temu opravim na neto znesek samoobdavčitev in znesek njihovega zaračunanjega DDV zahtevamo nazaj. Potem pa me še zanima ali gre to sploh v našo davčno knjigo ali ne.

Jaz bi knjižila takole:

1000 EUR 4170/2210 1200 EUR
200 EUR 1670
ter potem
še samoobdavčitev po znesku 1.000,00 EUR

[dacer]

Če je storitev obdavčljiva v Avstriji ne gre v obrazec DDV-O (in ni samoobdavčitve).
lp