NUJNO-kdo obvlada uvoz?

[uni]

Že nekaj dni se trudim zbrati informacije(ZRFR,špediter...)pa mi ne uspe v celoti!
Kdo obvlada in bi bil pripravljen malo poklepetati z menoj glede knjiženja in zajema podatkov pri uvozu ( HR) v SK/GK, evidentiranja oz.zajema DDV, v zaloge blaga?

Res ne vem več, kam naj se obrnem za kakšne verodostojne informacije.Kdo ima izkušnje?
Resnično bom hvaležna!

[uni]

Lahko tudi preko zasebnih sporočil.

[uni]

A mi res ne more nihče pomagati??? Nujno nujno mi je.Bi se z veseljem oddolžila...

[MG]

Uni. Povejte kaj vas muči. Najbolje, da mi napišete primer z ciframi ( lahko izmišljenimi ) pa vam napišem kako in kam knjižiti.

[snupi]

Ravno sem imela en uvoz za nas potrošnega materiala.

Uvozni račun knjižim v celoti na konto 2210 pod zbir kjer ne gre v knjigo za DDV.

Potem knjižim račun špediterja na 2200 npr,- cel račun znaša. 500,00 €

- car.zast. 10,00 €
-deklaracija 25,00
---------------------
30,00 €-ta znesek gre v knjigo DDV

-DDV po eulu - 470,00 € - ta znesek ne gre v knigo DDV

Se pravi račun od špediterja razbijem in ga pod isto št. knjižim dvakrat.

Potem pa poknjižim EUl čist na poseben konto katerega sem si odprta pod zbir da mi ga vrže v knjigo za DDV, dobiti pa moraš po EULU osnovo za DDV.

Upam da sem lahko kaj pomagala.

[uni]

MG,sem vam poslala kar na ZS.Upam,da vam je prav.

[milenav]

Prosim, če odgovor objavite, saj imam tudi sama velike probleme in me zelo zanima ta knjižba, in sem komaj čakala odgovor.

[MG]

Eko milena V.



1. Plačilo avansa v tretje države ni predmet DDV-ja zato je to samo finančni dokument, ki ga knjižite na terjateve do dobaviteljev ( avansi ) 13….

Osnovan valuta je USD, zato knjižite v USD in pa kot našo valuto toliko kolikor ste za to plačali v EUR torej xxx.

2. Račun je kot primarno izražen v USD zato je osnova za knjiženje v USD. Protivrednost za strošek knjižite po srednjem tečaju oz po tečaju evropske banke,

Razliko med obračunsko vrednostjo v EUR in vrednostjo ki ste jo plačali poknjižite na tečajne razlike.






Preden se lotite knjiženja morate poleg EUL a imeti še račun dobavitelja in račune povezanih stroškov ( špediterja, morebiten prevoz, …. )


Knjiženje v glavno knjigo: ( primer če gre za blago, če je material uporabite ustrezne konte rezreda 3 )

Knjiženje prejetega blaga( račun dobavitelja )
D6500 /K 2210 ( xxx USD = preračun EUR po tečaju evropske banke
D651./K 190. prevozni stroški ( če so )
D651./K 190. carina ( polje 47, A00 EUL –
D651./K 190. stroški špedicije in ostali stroški ( račun od špediterja )
D16../K 19.. obračunan DDV iz rubrike 47, šifra B 00

K6590 ( seštevek zneskov 6500 in vsi 651. )
D 6600 proti knjižba 6590 = vrednost zaloge blaga ( vrednost blaga invseh stroškov nabave )- pozor brez zneska DDV od uvoza


Knjiženje stroškovnih računov ( špedicija, transport )

K2200 / za plačilo špediterju
D19.. Znesek DDV, ki ga je namesto vas plačal špediter
D 190.. strošek carine, ki jo je namesto vas plačal špediter
D 190.. storitev špediterja z vsemi ostalimi stroški
D1600 DDV zaračunan na storitev špediterja.


Vnos v DDV knjigo:
Uvozni račun oz EUL.
Osnovo iz polja 47, šifra B00 v polje 31 DDV-O
Znesek DDV iz polja 47, šifra B00 pa v polje 41 DDV-O

Račun od špediterja:
V osnovo ( polje 31 ) gre samo znesek storitve špediterja
V polje 41 pa obračunan ddv na storitev špediterja. .