prejet ddv iz tujine

[generall]

Pozdravljeni!
Mene pa zanima, kako poknjižiti odobren zahtevek za vračilo ddv-ja v drugi državi članici za preteklo leto? Oz nakazilo le tega.

Vnaprej hvala in lp.

[Naty73]

Kam ste pa v preteklem letu knjižili takrat zaračunan in plačan DDV?

[generall]

Skupaj znesek z ddv-jem na stroške.

[Naty73]

Če bi to bilo v letošnjem letu, bi za znesek DDV enostavno stornirali stroške. Ker pa gre za lansko leto, to ne gre, zato sta dve možnosti:
- če ne gre za večji znesek, daste med izredne prihodke letošnjega leta,
- če pa gre za pomemben znesek nasprti ostalim postavkam, pa morate knjižiti preko popravka lanskega rezultata in to ustrezno upoštevati konec leta v davčni bilanci

[Mirko Zbačnik]

Lahko, vsaj po mojem, uporabite enako vrsto stroška/odhodka kot v preteklem letu in ga upoštevate v davčnem obračunu tekočega leta.

[generall]

Lahko, vsaj po mojem, uporabite enako vrsto stroška/odhodka kot v preteklem letu in ga upoštevate v davčnem obračunu tekočega leta.

Kako ga lahko upoštevam v davčnem obračunu tekočega leta? Gre za 16,7% stroška goriva in cestnine, smo pa transportna firma...

[Mirko Zbačnik]

Odgovoril sem za možnost, da gre za popravek nebistvene napake - res, nisem odgovoril dovolj jasno.

[generall]

Kako pa se knjižijo taki računi npr. za gorivo z ddv-jem, za katerega potem zahtevamo vračilo?

[Naty73]

Če veste, da boste uveljavljali zahtevek do te države, ki vam je DDV zaračunala, potem že lahko ob prejemu računa ta DDV knjižite na terjatev namesto med stroške.