Knjiženje bremepisa

[mmarja3]

Živjo,

knjižimo v SAPu in imam eno vprašanje. Dobavitelju smo izstavili bremepis. Zanima me ali lahko vse skupaj poknjižim v breme dobavitelja kar na kartico, kjer imam poknjižene obveznosti do dobavitelja? Ali ponavadi odpirate novega "kupca" in to knjižite posebej, kot terjatev do kupca?

Hvala!

[Mirko Zbačnik]

Bremepis se navadno nanaša na nek dokument, ki je navadno že knjižen. Gre za nekak "storno". Knjižimo enako kot dokument, na katerega se nanaša, le predznak postavk je negativen.

Imate pa prav, da je dejansko to terjatev, a v tem primeru sam razumem kot storno.

[mmarja3]

V temu primeru ni čisto klasičen bremepis dobavitelju- ni bremepis za njihov račun. Bremenimo jih namreč za znesek/račun drugega dobavitelja. Npr. Najemodajlec skrbi za vzdrževanje stavbe. ABC d.o.o. podjetje je pri nas popravilo streho. Za ta znesek bremenimo dobavitelja. Ali to potem vseeno lahko knjižimo kot "storno" obveznosti do dobavitelja?

[franca]

Ne. To je račun kupcu. Bremepis dobavitelju je izključno v zvezi s poslom, ki ste ga imeli z dobaviteljem, vsebinsko enako, kot da bi vam on poslal dobropis.