Imam dva dogodka in sicer:
1. V januarju prejmem avans in izdam Ar za storitev po 76. a členu. Za januar poročam PD-O v polje 23 in skupno 24. V februarju izdam račun za to storitev in naredim dobropis AR (s katerim zapiram izdan AR). Ali moram v februarju tudi oddati za ta dogodek PD-O obrazec z vrednostjo 0 v polju 23/24?
2. V januarju izdam račun v znesku 1000 EUR za storitev po 76. a členu in to poročam na PD-O obrazcu v polju 23 in skupaj 24. V februarju ugotovim, da je račun prevelik in naredim dobropis v znesku 300 EUR, ki se nanaša na januarski račun. Kako sedaj to poročam na PD-O obrazcu? A vpišem -300 v polje 23 in skupaj 24 za februar ali vpišem 700 v 33, v 31 pa 01/2010, oddajam pa za februar? N
Ni mi jasno:(
Hvala in lep pozdrav,
Izpolnjevanje PD-O
Moderator: Mirko Zbačnik
Re: Izpolnjevanje PD-O
Tudi jaz se ubadam s tem vprašanjem.
Vsaj nekaj sem si na jasnem, dobropis je potrebno vpisat v polje 23, saj navodilo pravi, da sem mora polje 24 iz PD-O obrazca ujemati s poljem 11a iz DDV-O.
Ali se mora skupna vrednost popravljene dobave vpisati tudi v 33 v PD-O???
Vsaj nekaj sem si na jasnem, dobropis je potrebno vpisat v polje 23, saj navodilo pravi, da sem mora polje 24 iz PD-O obrazca ujemati s poljem 11a iz DDV-O.
Ali se mora skupna vrednost popravljene dobave vpisati tudi v 33 v PD-O???
lp
Re: Izpolnjevanje PD-O
Se opravičujem, mapak zanima me,kdaj se mora ta obrazec oddajatiin kdo ga mora?
Re: Izpolnjevanje PD-O
Obrazec odda kdor opravlja storitve oz. izdaja račune po 76.a členu.
Oddaja se do konca meseca za prejšnji mesec, na e-davkih.
Oddaja se do konca meseca za prejšnji mesec, na e-davkih.
lp
Re: Izpolnjevanje PD-O
Joj,se res opravičujem!!!ne vem,kaj me je zmedlo-ga tudi sama oddajam in vem ,kaj je....sem pa že večkrat pomislila, da ne vem, kaj je obrazec PE-7 ali 17? in sem sedja zmešala to med sabo.Se opravičujem.
Re: Izpolnjevanje PD-O
Uni, ali mogoče veste za odgovor na moje vprašanje?? Na drugi del vprašanja??
lp
Re: Izpolnjevanje PD-O
Nihče mi ni rekel, da je tako,oz.nikjer nisem konkretno tega prebrala, vendar sklepam tako:
vsak dobropis se poroča šele, ko dobimo od kupca potrjenega, in se poroča s minusom v mesecu, ko je prejet.
Torej tudi ne vidim razloga, da bi v primeru 76.čl.poročali s popravkom, ampak bi jaz z minus zneskom v mesecu,ko prejmete potrjen dobropis(menim, da ste napisali januar,februar samo simbolično in gre za tekoči mesec dejansko). Naj pove še kdo svoje mnenje ,da ne bom zavajala.
Sem pa opazila, da veliko manj ljudi odgovarja tu-takih, ki so znali svoje odgovore res utemeljiti oz.povedati za povezave na določene čl.zakonov oz.pojasnil.
Škoda,res...
vsak dobropis se poroča šele, ko dobimo od kupca potrjenega, in se poroča s minusom v mesecu, ko je prejet.
Torej tudi ne vidim razloga, da bi v primeru 76.čl.poročali s popravkom, ampak bi jaz z minus zneskom v mesecu,ko prejmete potrjen dobropis(menim, da ste napisali januar,februar samo simbolično in gre za tekoči mesec dejansko). Naj pove še kdo svoje mnenje ,da ne bom zavajala.
Sem pa opazila, da veliko manj ljudi odgovarja tu-takih, ki so znali svoje odgovore res utemeljiti oz.povedati za povezave na določene čl.zakonov oz.pojasnil.
Škoda,res...
-
orhideja78
- Računovodski vajenec
- Prispevkov: 203
- Pridružen: 05 Mar 2010, 11:24
Re: Izpolnjevanje PD-O
Pozdravljena,
mogoče pomaga pri prvem vprašanju:
1. V januarju prejmem avans in izdam Ar za storitev po 76. a členu. Za januar poročam PD-O v polje 23 in skupno 24. V februarju izdam račun za to storitev in naredim dobropis AR (s katerim zapiram izdan AR). Ali moram v februarju tudi oddati za ta dogodek PD-O obrazec z vrednostjo 0 v polju 23/24?
Podatki za mesec janaur so pravilni , za februar se izda račun in se ne poroča v obrazcu DDV-O niti v PD-O. (Ne vem zakaj izdajate dobropis za izdani avansni račun).
2. V januarju izdam račun v znesku 1000 EUR za storitev po 76. a členu in to poročam na PD-O obrazcu v polju 23 in skupaj 24. V februarju ugotovim, da je račun prevelik in naredim dobropis v znesku 300 EUR, ki se nanaša na januarski račun. Kako sedaj to poročam na PD-O obrazcu? A vpišem -300 v polje 23 in skupaj 24 za februar ali vpišem 700 v 33, v 31 pa 01/2010, oddajam pa za februar?
Prvi del je OK. Izdani dobropis se poroča v PD-O v delu A, ker je to dogodek tekočega obdobja. (Revija IKS 5-2010, stran 77). Potrditev dobropisa: Izvajalec izda dobropis. Ker je obveznost za obračun DDV prevaljena na naročnika storitev, si ob izdaji dobropisa ne zmanjša obveznosti za DDV, zato ni treba, da bi mu naročnik vrnil potrjen dobropis (Revija IKS 5-2010, stran 82). Če pa ga potrdi (tako kot smo navajeni) pa toliko bolje.
Lep pozdrav
Orhideja
mogoče pomaga pri prvem vprašanju:
1. V januarju prejmem avans in izdam Ar za storitev po 76. a členu. Za januar poročam PD-O v polje 23 in skupno 24. V februarju izdam račun za to storitev in naredim dobropis AR (s katerim zapiram izdan AR). Ali moram v februarju tudi oddati za ta dogodek PD-O obrazec z vrednostjo 0 v polju 23/24?
Podatki za mesec janaur so pravilni , za februar se izda račun in se ne poroča v obrazcu DDV-O niti v PD-O. (Ne vem zakaj izdajate dobropis za izdani avansni račun).
2. V januarju izdam račun v znesku 1000 EUR za storitev po 76. a členu in to poročam na PD-O obrazcu v polju 23 in skupaj 24. V februarju ugotovim, da je račun prevelik in naredim dobropis v znesku 300 EUR, ki se nanaša na januarski račun. Kako sedaj to poročam na PD-O obrazcu? A vpišem -300 v polje 23 in skupaj 24 za februar ali vpišem 700 v 33, v 31 pa 01/2010, oddajam pa za februar?
Prvi del je OK. Izdani dobropis se poroča v PD-O v delu A, ker je to dogodek tekočega obdobja. (Revija IKS 5-2010, stran 77). Potrditev dobropisa: Izvajalec izda dobropis. Ker je obveznost za obračun DDV prevaljena na naročnika storitev, si ob izdaji dobropisa ne zmanjša obveznosti za DDV, zato ni treba, da bi mu naročnik vrnil potrjen dobropis (Revija IKS 5-2010, stran 82). Če pa ga potrdi (tako kot smo navajeni) pa toliko bolje.
Lep pozdrav
Orhideja