Obrnjena davčna obveznost

[ttaanniiccaa]

Pozdravljeni!

Imam nekaj vprašanj v zvezi z Ob.dav.Obv-jo.
Imam prejet račun za 4890,75€. Na njem je samo prikazan 8,5 %DDV (415,71€). Imam tudi pravico do odbitka DDV (odbitni delež je 69 %.

Ali je prav da knjižim takole:
22000=4890,75€
41200= ?????€ (ali mi kdo ve povedati koliko od računa gre na strošek?)

Kaj pa davek- koliko na kateri konto? Vse moram namreč preračunati ročno in knjižiti s temeljnico.
Kateri zneski se potem vpišejo v DDV obrazec in kam?


Lepo prosim za pomoč in hvala.

[franca]

22000: 4890,75€
41200: 4890,75 + 31% od 20% od 4890,75 = 5193,98
260: 20% od 4890,75 = 978,15
160: 69% od 20% od 4890,75 = 674,92

[ttaanniiccaa]

Mogoče bom malo zakomplicirala zadevo, vendar bi rada prišla na čisto.

Imam 8,5 % davek, ki si ga moram obračunati na znesek 4890,75!

Jaz sem naredila tako:

22000: 4890,75
41200: 5019,62
26000: 415,71
16001: 286,84

Ali je prav tako?

Prosim še, katere zneseke in kam vpišem v DDV obrazec!

Hvala za odgovor!