ZAVEZANEC IZ EU OPRAVI STORITEV

[orhideja78]

Pozdravljeni, kako naj ravnam v naslednjem primeru:
Zavezanec iz EU z ID številko je za nas opravil prevozno storitev:
datum opravljene storitve: 10.03.2011,
datum izstavitve računa: 30.04.2011
in datum prejema računa: 23.05.2011.
Malce raztegnjena zadeva, nisem obračunala DDV v marcu (niti nisem vedela za opravljeno storitev) - obračun oddan, nisem obračunala v aprilu (niti ne vem zakaj bi) - obračun že oddan zaradi 76. a člena. Vstopnega bom odbijala v majU, ker sem v maju prejela račun, ne vem pa ali naj popravljam obračunanega za marec, doplačam razliko in obračunam zamudne obresti (znesek o katerem govorim je 52,00 EUR).
Hvala za vsakršno pomoč in lep dan še naprej
Orhideja

[naike]

Jaz naredim tako: ne delam nobenie samoprijave ali popravka v takem primeru, ampak v mesecu v katerm sem prejela račun, čeprav je bila storitev opravljena že prej naredim samoobdavčitev. Za obdobje v katerem bi moral biti DDV obračunan in v katerem dejansko je pa izračunam zamudne obresti.

[orhideja78]

Hvala za odgovor, podobno tolmačenje sem prejela tudi iz drugega vira, sicer pa je pravilen tisti manj ugoden način, popravki, obresti, itd.
Lep dan še naprej,
Orhideja

[sm]

Kako pa izračunate obresti - od katerega datuma do katerega.
Ali obračun kam pošljete, ali samo plačate - ali pol z DURSA kaj vprašajo, zakaj je na DDV kartici (pri njih) preplačilo.