DDV-totalna zmešnjava!

[sonček-lunca]

Imam en zelo velik problem.

Z mesecem novembrom sem prevzela neko podjetje, katero pa ima totalno štalo pri knjiženju DDV-ja. (V prejšnem računovodstvo mu niso delali pobote, čeprav so bili dogovorjeni da bodo za to poskrbeli, niso pravilno knjižili konto DDV popravkov, vglavnem cela štala, ne samo pri DDV-ju).

Največji problem je, da ne vem kako naj popravim konte DDV-jov, da bo stanje pravilno.

Trenutno stanje je naslednje (na 30.11.2011):
160020 - 366,06 kredit
160701 - 22.749,74 debet
195000 - 18.535,83 debet (konto DDV popravkov)
260701 - 0,00

Pravilno pa bi moralo biti tako (na 30.11.2011):
160020 - 309,40 debet
160701 - 15.272,00 debet
195000 - 0,00 (konto DDV popravkov)
260701 - 1.092,00 (za september so imeli DDV za plačat, vendar ga še niso)

Sploh se mi ne sanja kako naj to uredim, da bo štimalo, zato prosim za pomoč, kako naj to sploh uredim.

Hvala vam za nasvet in vsem veselo in srečno v novem letu.

[slovan]

Rešitev za to zmešnjavo ne iščite na forumu (z navajanjem kontov in številk se ne da ugotoviti vsebine). Ali vam pri tem pomaga prejšnje računovodstvo, ali pa sami ugotovite razliko s preverjanjem vseh knjižb od 01.01. dalje ali pa še iz preteklih let. Do datuma prevzema je odgovorno prejšnje računovodstvo (naredite primopredajni zapisnik z navedbo vseh stanj in kasneje ta zapisnik dopolnite z ugotovljenimi napakami).

lp