Obljubim vam, da sem pregledala vse možno na to temo. Pa vseeno, v teoriji se vse fino sliši, praktično pa nimam izkušenj in vas prosim za nasvet!
Torej, če kot davčni zavezanec od davčnega zavezanca v EU pridobivam blago:
- mi dobavitelj izstavi račun brez obračunanega davka (vrednost 100)
- Se moram jaz samoobdavčiti po naši davčni stopnji (na koncu 120)
Kako v praksi to izgleda?
- kako knjižim prejet račun....normalno v knjigo prejetih računov z davkom?
- Komu se ta davek fizično plača?? Nikomur? Dobavitelju plačam namreč samo osnovo.
- A je vrednost vstopnega računa 100 ali 120??
Prosim pomoč! [xx(]
Upam, da se bo to še dalo komu razložit.
Hvaaaala, mima
Prosim pomoč - samoobdavčitev
Moderator: Mirko Zbačnik
- Knjižite v knjigo P-RAČ-P. V IKS-u št.7 je vse pojasnjeno, upam da ga imate.
- Fizično ne plačate nikomur. Upoštevate ta davek kot izstopni in kot vstopni DDV v obrazcu DDV-O. Kdaj datumsko obračunati DDV in upoštevati vstopni DDV - odvisno od tega, kdaj ste prejeli račun in blago.(primeri so spet v IKS-u)
- Glede vrednosti računa najbrž mislite vrednost, ki jo boste prikazali kot zalogo ali strošek ali osnovno sredstvo, ali kar pač je v glavni knjigi? To bo 100.
Upam, da je kaj bolj jasno.
LP
- Fizično ne plačate nikomur. Upoštevate ta davek kot izstopni in kot vstopni DDV v obrazcu DDV-O. Kdaj datumsko obračunati DDV in upoštevati vstopni DDV - odvisno od tega, kdaj ste prejeli račun in blago.(primeri so spet v IKS-u)
- Glede vrednosti računa najbrž mislite vrednost, ki jo boste prikazali kot zalogo ali strošek ali osnovno sredstvo, ali kar pač je v glavni knjigi? To bo 100.
Upam, da je kaj bolj jasno.
LP
Ja, Iksa nimam, nekateri moramo pač vedeti vse, ker nam nekateri ne privoščijo niti literature, niti izobraževanja.
Jaz delam po sistemu, saj imam univerzitetno izobrazbo, pa snađi se....
Hvala, jasno mi je že malo bolj.
Ali morda kdo dela s programom **** *** in kako to tam uredi , a je račun vrsta 100?? in mu računam vrto davka B2, amak kje pomem prikažem iztopni davek. Sama sebi izdam račun za davek 360???? B?
I'm dead....really [xx(]
Mima
Jaz delam po sistemu, saj imam univerzitetno izobrazbo, pa snađi se....
Hvala, jasno mi je že malo bolj.
Ali morda kdo dela s programom **** *** in kako to tam uredi , a je račun vrsta 100?? in mu računam vrto davka B2, amak kje pomem prikažem iztopni davek. Sama sebi izdam račun za davek 360???? B?
I'm dead....really [xx(]
Mima
Mimoza upam da ti bo v pomoč:
Ko prejmem račun iz EU recimo 100 enot, knjižim račun v dobro cto221 100 enot in v breme zaloge cto300, 100 enot.Potem knjižim 20 enot DDV v breme cto160 in v dobro cto260. Pri obdobnem obračunu zapiram konte 160 in 260. Izračun naredim kar na dobaviteljevi fakturi z datumom fakture srednji tečaj Banke SLO.
LP
Ko prejmem račun iz EU recimo 100 enot, knjižim račun v dobro cto221 100 enot in v breme zaloge cto300, 100 enot.Potem knjižim 20 enot DDV v breme cto160 in v dobro cto260. Pri obdobnem obračunu zapiram konte 160 in 260. Izračun naredim kar na dobaviteljevi fakturi z datumom fakture srednji tečaj Banke SLO.
LP
