IZDAN RAČUN V EU Z DDV

[Juli]

Prosim za pomoč pri izpolnjenvanju DDV-O obrazca. Naše podjetje je namreč izdalo račun podjetju v EU, ki nima davčne številke, zato sem obračunala izstopni DDV. Ne vem pa če je pravilno, da ga zaveden v DDV-O obrazec kot osnov pod št.11 in davek pod št.21.
Hvala za odgovore.

[sonjaz]

Zakaj pa nima davčne št., verjetno ima ID št.za ddv, če posluje v EU. Jaz bi zahtevala njihovo " vat number" in račun napisala brez DDV.

[Juli]

Podjetje je novo in še ni zaprosilo za davčno številko, zato to obravnavam kot, da bi prodali fizični osebi, ker je bil račun že izdan z DDV-jem, tako, da ne morem zavesti niti v rekapitulacijsko poročilo.
Hvala za odgovor.

[novica]

[quote="sonjaz"]Zakaj pa nima davčne št., verjetno ima ID št.za ddv, če posluje v EU. ??/quote]

Če posluje samo v domači državi, ima najbrž lahko - kot pri nas - status "malega zavezanca" - nezavezanca za DDV.

[Juli]

Da.Tako nekako. Torej, ali tak izdan račun v EU lahko evidenturam v DDV-O obrazcu v polja 11 in 21, čeprav so v osnovi tam le izdani računi v Sloveniji? Nagibam se v to smer; kolikor sem iskala po gradivih, kaj posebnega o tem ni pisalo in mislim da druga polja v obrazcu niso primern, vendar bi rada slišala še kakšno mnenje. Hvala za odgovor.

[zakladničarka]

Pravilno razmišljate o vpisu v DDV-O, osnova-11, ddv-21. V bistvu je isto kot če bi prodali fizični osebi v Slo.