POzdravljeni.
Stranka si bo sama vodila (analitično) zaloge (material). KOnec meseca mi bo dala podatek koliko materiala ima na zalogi.
Kako naj knjižim prejete račune?
Kar 310,160/220 ali moram knjižiti preko 300? Če preko 300 mi prosim kdo pomaga glede knjižb. Hvala.
Kaj pa izdani računi?
Jaz bi sknjižila izdan račun takole: 120/260,760
POtem pa bi s Temeljnico na dan 31-7-2013 (ko dobim papir koliko ima dejanske zaloge) naredila še tole: 7110/3100.
Ali pravilno razmišljam?
Kako vi delate, če si stranka sama vodi zaloge, vi pa samo finančno knjižite v Glavno Knjigo (Finančno knjigovodstvo)?
Zelo vam bom hvaležna za vaša mnenja in izkušnje s tem.
Sončen pozdrav od mene.
zaloge
Moderator: Mirko Zbačnik
Re: zaloge
Živjo,
in kaj boste naredili v primeru, da stranka ne bo imela isto vrednsot materiala?
in kaj boste naredili v primeru, da stranka ne bo imela isto vrednsot materiala?
Re: zaloge
POzdravljeni,
konec meseca bo stranka dala izpis materiala npr na 31-8-2013 - vrednostno 500 eur. Torej razliko med začetnim stanjem, to je 31-7-2013 in končnim stanjem 31-8-2013, bi jaz razknjižila s temeljnico na dan 31-8-2013. Tako da bom imela v GK 500 eur vrednost in on ima v svojem programu 500 eur vrednost.
Tako sem razmišljala, to je bilo tudi moje vprašanje. Če tako delate in če je tako vredu.
Če bo kdo poslal svoje mnenje in izkušnje kako dela, se mu vnaprej res lepo zahvaljujem.
Lepo vas pozdravljam.
konec meseca bo stranka dala izpis materiala npr na 31-8-2013 - vrednostno 500 eur. Torej razliko med začetnim stanjem, to je 31-7-2013 in končnim stanjem 31-8-2013, bi jaz razknjižila s temeljnico na dan 31-8-2013. Tako da bom imela v GK 500 eur vrednost in on ima v svojem programu 500 eur vrednost.
Tako sem razmišljala, to je bilo tudi moje vprašanje. Če tako delate in če je tako vredu.
Če bo kdo poslal svoje mnenje in izkušnje kako dela, se mu vnaprej res lepo zahvaljujem.
Lepo vas pozdravljam.
Alijana
Re: zaloge
Iz izkušenj pri strankah knjižim sledeče:
Ko stranka kupi material knjižim 300/22* (DDV sem zanemaril). Vse odvisne stroške pri nabavi materiala knjižim na 301/22*.
Na koncu meseca preknjižim vse to skupaj na kt 310, torej 300 in 301/310 ter potlej naredim še preknjižbo porabljenega materiala 71*/310.
Ko stranka izdaja račun pa je normalno 12*/760 (DDV ni upoštevan).
Ko stranka kupi material knjižim 300/22* (DDV sem zanemaril). Vse odvisne stroške pri nabavi materiala knjižim na 301/22*.
Na koncu meseca preknjižim vse to skupaj na kt 310, torej 300 in 301/310 ter potlej naredim še preknjižbo porabljenega materiala 71*/310.
Ko stranka izdaja račun pa je normalno 12*/760 (DDV ni upoštevan).