PROBLEM Z ŽE KNJIŽENIMI RAČUNI NA AČR

[M.A.]

Ok...imamo problem s par računi, katere smo prejeli in so bili knjiženi v prvi polovici leta. Razmejeni so bili na 1900 za obdobje 12 mesecev, sedaj pa smo ugotovili, da to ni pravilno in da za te račune AČR ne pride v poštev. Kako naj popravimo, da hkrati ne mešamo še knjige DDVja ter da hkrati namesto preko 1900 damo vse na kt 4xxx?

[mansu1]

Samo enostavno stornirate na kontu razmejitev in knjižite na konto stroška.

- 190000/
+ 4*****/

[M.A.]

Najlepša hvala. Bo pravilno, če naredim tako dva popravka: enega za znesek razmejen v tem letu ter drugega za znesek razmejen v naslednjem letu in slednjega nato pripišem v tekoče leto?

[mansu1]

Če vas prav razumem..
Če se strošek drugega popravka nanaša na naslednje leto, potem mora ta znesek ostati na razmejitvah.Če pa je ves znesek strošek letošnjega leta, pa in se oba zneska nanašata na tekoče leto , pa ja .

[M.A.]

Tako je. Celoten znesek je strošek tekočega leta. Razmejitve že v osnovi ne bi smelo bit... Prav zato sedaj skačemo naprej in nazaj, da bo popravljeno 100% pravilno.