Spoštovani,
Rada bi nasvet glede problema:
Račun dobavitelja smo 2x vnesli in poknjižili. Ugotovimo napako,:
a) ko je davčno obdobje še odprto.
Rešitev: Storniramo račun s tem,da storno računa gre v isto davčno obodobje kot je račun dobavitelja?
Ali se strinjate
b)ko je davčno obdobje zaključeno
Rešitev: storno računa gre v odprto davčno obdoje ter v prilogo za davčno obdoje, v katerem bi moralo iti.
Prosim za vaš komentar
Hvala in lp
DDV OBDOBJE
Moderator: Mirko Zbačnik
