Lepo prosim za pomoč.
Kako izpolniti obrazec v primeru izdanih oziroma prejetih dobropisov.
Primer: podjetje A izstavi dobropis za 10.000 podjetju B z 20% DDV - 2.000
Zanima me kako prikažeš to v obrazcu DDV-O za obe strani.
Kako prikaže to podjetje A - v katero vrstico in s kakšnim predznakom
Kako prikaže podjetje B in s kakšnim predznakom.
Lepo prosim za odgovor - hvala!
NUJNO - Obrazec DDV
Moderator: Mirko Zbačnik
Podjetje A, ki je dobropis izstavilo, pod vrstico 11.vrednost DBP brez DDV in pod vrstico 42. vrednost DDVja;
Podjetje B, v tistem obdobju, ko je dobropis prejelo, pod vrstico 21.obdavčene nabave vrednost brez DDV in pod vrstico 42. vrednost DDVja.
Vse vrednosti so seveda z - predznakom, pri podjetju A in B. Pri A se zmanjša izstopni DDV, pri B pa vstopni DDV.
LP
Podjetje B, v tistem obdobju, ko je dobropis prejelo, pod vrstico 21.obdavčene nabave vrednost brez DDV in pod vrstico 42. vrednost DDVja.
Vse vrednosti so seveda z - predznakom, pri podjetju A in B. Pri A se zmanjša izstopni DDV, pri B pa vstopni DDV.
LP
Ja, Sunday, sem se zatipkala, pri A je 11 in 32 - za znesek DDVja.
Glede prilog pa je tako, da jih jaz izpolnim vedno, ko izstavim dobropis, ki se nanaša na pretekla obdobja. Npr. če izstavim dobropis v aprilu in s tem zmanjšam račun iz marca, naredim prilogo za marec. Nekateri delajo drugače in sicer poročajo samo v primeru, če dobropis izstavijo v aprilu, kupec pa ga potrdi šele v maju in zato šele v maju zmanjšajo izstopni DDV. Tukaj je torej več različnih mnenj, kaj je pravilno.
Glede prilog pa je tako, da jih jaz izpolnim vedno, ko izstavim dobropis, ki se nanaša na pretekla obdobja. Npr. če izstavim dobropis v aprilu in s tem zmanjšam račun iz marca, naredim prilogo za marec. Nekateri delajo drugače in sicer poročajo samo v primeru, če dobropis izstavijo v aprilu, kupec pa ga potrdi šele v maju in zato šele v maju zmanjšajo izstopni DDV. Tukaj je torej več različnih mnenj, kaj je pravilno.