Izgubljen račun pri kupcu

vesna1 · Odgovor Napisal/-a **vesna1** » 21 Apr 2004, 08:15

Kupcu smo izstavili račun z datumom 30.12.2003. Poslan je bil priporočeno - datum vročitve 05.01.2004. Sedaj, ko je že zapadel in ko so poslovni izkazi že oddani, pa so "nenadoma" ugotovili, da ga nimajo - nekje v firmi se je izgubil. To isto se je zgodilo že lani, vendar smo potem vse rešili z dobropisom. Kaj pa v tem primeru - ko je vmes še novo poslovno leto.

Ali je imel že kdo takšen primer in kako ste ga rešili?

Hvala za odgovore in lep pozdrav.

Vesna

vesna1

gradbeništvo · Odgovor Napisal/-a **gradbeništvo** » 21 Apr 2004, 08:23

Dogaja se to tudi drugje. Ponovno jim pošljite račun. Očitno je da vaš kupec igra na nepoštene karte. Vrjetno misli da bi se tako izognil plačila. Dobropisa jim za izgubljeni račun ne morete poslati. Pošljete ga lahko, samo oni ga ne morejo potrditi.

Lidija

kaltrzic · Odgovor Napisal/-a **kaltrzic** » 21 Apr 2004, 08:34

Mi smo v podobnem primeru poslali nov račun in n a vrh napisali PREPIS DNE _____. Sicer naj pa svoj problem rešijo sami - vi imate račun gotovo upoštevan v vaši bilanci. Alena

mancad · Odgovor Napisal/-a **mancad** » 21 Apr 2004, 10:45

Kupcu pošlješ samo kopijo svojega računa. Pomembno pa je, da imaš dokazilo, da je bila storitev opravljena ali blago dobavljeno (npr. podpisana dobavnica ali kaj podobnega).

Mirko Zbačnik · Odgovor Napisal/-a **Mirko Zbačnik** » 21 Apr 2004, 10:55

Iz izkušen vem, da nek kupec ni hotel plačati računa, češ da ga ni dobil. Epilog na sodišču je bil zanj neugoden; naš odvetnik je zagovarjal tezo, da se danes pošta ne izgubi. Račun je moral plačati (oziroma opravljena je bila izvršba). Omenim naj le, da je bil poslan z navadno pošto. Prav gotovo imate kak njegov podpisan kakšen dokument, da je storitev oz. blago nabavil pri vas.

LP, Mirko

abo · Odgovor Napisal/-a **abo** » 23 Apr 2004, 19:03

Mislim, da je dovolj korektno, da mu kupcu ponovno pošljete kopijo vašega računa.
Možna je tudi rešitev, da ga označite s PREPIS ORIGINALNEGA DOKUMENTA.
Osebno sem mnenja, da ni nujno da so to lumpi in, da se lahko tudi založi. Se bo hitro pokazalo, ce gre za izogibanje plačilu?
lepe praznike vsem

jozeluk

vesna1 · Odgovor Napisal/-a **vesna1** » 26 Apr 2004, 13:59

V mojem primeru ne gre za izogibanje plačilu - ampak za "račun, ki je ostal v predalu". Dejansko gre za dobrega kupca, s katerim bi tudi v prihodnje sodelovali. Sedaj je samo vprašanje kako naj oni poknjižijo dobavo, storitev od lani, ki smo jo mi dejansko upoštevali v lanskih izkazih(Davek od dobička, DDV) - gre za večje zneske, zato je vprašanje še posebej kočljivo.

Kaj bi vi napravili v tem primeru (na našem in njihovem mestu), da bo vse po predpisih...?

Hvala za vaša mnenja.

Vesna

vesna1

Mirko Zbačnik · Odgovor Napisal/-a **Mirko Zbačnik** » 26 Apr 2004, 15:00

Malo jim "šepa" notranja organizacija pri pretoku dokumentov. Sicer pa, kdor dela, ta greši..., motiti pa se je človeško. Lepo od vas, da jim skušate pomagati.
Ker gre za storitev, smatram, da knjižijo na osnovi računa. Če bi knjižili prejem (materiala, blaga..) na osnovi dobavnice, bi imeli odprto obveznost na 224 (ni računa), ko bi ga prejeli, bi zaprli 224.
Sicer DDV lahko odbijejo še do konca zadnjega obdobja letošnjega leta (za lanske račune), poknjižil bi med odhodke (druge neobičajne postavke). Tako bi imel stroškovno "čisto" tekoče leto.

Mirko