KNJIŽENJE MATERIALA

natasa5 · Odgovor Napisal/-a **natasa5** » 26 Feb 2006, 23:33

PROSIM ŠE ZA ENO POMOČ:

KAKO NAJ POKNJIŽIM DVOSTAVNO (PREJ SEM KNJIŽILA ENOSTAVNO) NABAVO MATERIALA, KI GA POTEM ZMONTIRAMO NAPREJ STRANKI, IN NA RAČUNU, KI GA IZDAMO GA FAKTURIRAMO SKUPAJ Z DOBAVO IN MONTAŽO?

NA KATERE KONTE?

HVALA, HVALA

VENET · Odgovor Napisal/-a **VENET** » 27 Feb 2006, 07:51

Pozdravljena,
jaz knjižim sprejem materiala na D 310/160 ter 220 na K. Verjetno vodite evidenco materiala v skladišču - tam torej napravite sprejem materiala, ter nato izdajo materiala določeni stranki. Jaz natona koncu vsakega meseca z temlejnico poknjižim porabo materiala in sicer D 400/310 K. Izdan račun pa knjižite normalno D120/760 in 260 na K. Upam, da sem Vam kaj pomagala. Lp

sončica · Odgovor Napisal/-a **sončica** » 27 Feb 2006, 08:03

Če pa imate na prejetem računu samo material za točno določeno stranko, lahko na prejeti račun napišete za katero stranko gre, napišete številko vašega izdanega računa v katerem je ta material zajet in material poknjižite direktno v stroške-na 400.
Lep pozdrav

natasa5 · Odgovor Napisal/-a **natasa5** » 27 Feb 2006, 08:12

hvala obema, zelo sta mi pomagala.