Pozdravljeni!
Lepo prosim za pomoč pri pavšalnem nadomestilu, na tem področju namreč nimam nobenih izkušenj. Moj oče je davčni zavezanec, sedaj dela neko investicijo in bi mu "obrtnik" lahko izdal račun, na katerem bi bilo obračunano pavšalno nadomestilo. Ali si ga pri obračunu DDV lahko odbija ali je to urejeno kako drugače.
Hvala vsem za odgovore!
Lep dan še naprej!
Tanja
Pavšalno nadomestilo 4%
Moderator: Mirko Zbačnik
od fizične osebe, ki je obdavčena po katastrskem dohodku (tukaj verjetno ni omejitve koliko zasluži na leto s prodajo po katastru?), bi odkupili les in ga prodali naprej v tujino; fizična oseba ima tudi davčno potrdilo o pavšalnem nadomestilu 4%;
jaz izstavim v njegovem imenu račun/obračun in obračunam tudi teh 4% pavšalnega nadomestila; kako pa poknjižim to nadomestilo?
to nadomestilo mi je v Praču samo odbitna postavka in si ga odbijem v DDVO; fizični osebi pa plačam to nadomestilo;
mi lahko kdo pomaga kako to poknjižiti?
jaz izstavim v njegovem imenu račun/obračun in obračunam tudi teh 4% pavšalnega nadomestila; kako pa poknjižim to nadomestilo?
to nadomestilo mi je v Praču samo odbitna postavka in si ga odbijem v DDVO; fizični osebi pa plačam to nadomestilo;
mi lahko kdo pomaga kako to poknjižiti?
pavšalno 4 % nadomestilo
Pozdravljeni!
Tudi jaz imam opravka z pavšalisti in sicer je najbolje, da si pripravite obrazec odkupni blok-namesto računa, katerega pavšalist podpiše, da je res prodal blago-material. Kolikor jaz vem pavšalisti ne pišejo računov in nimajo žiga. Mi denar nakažemo preko trr, vendar pa morate imeti potrdilo-kopijo za pavšalno nadomestilo shranjeno kot dokazilo davčni. Tisti, ki so prejeli pavšalno nadomestilo morajo do 31. januarja poročati davčni tudi prejeti znesek pavšala, zato vsako leto pripravim obvestila vsem pavšalistom-katerim smo izplačevali, da lahko poročajo davčni. Odkupni blok knjižim isto kot prejte račune, le da imam analitiko vhodnega ddv - pavšalno nadomestilo pa tudi na ddv-obrazcu se poroča posebej.
Upam da sem vsaj malo pomagala.
Tudi jaz imam opravka z pavšalisti in sicer je najbolje, da si pripravite obrazec odkupni blok-namesto računa, katerega pavšalist podpiše, da je res prodal blago-material. Kolikor jaz vem pavšalisti ne pišejo računov in nimajo žiga. Mi denar nakažemo preko trr, vendar pa morate imeti potrdilo-kopijo za pavšalno nadomestilo shranjeno kot dokazilo davčni. Tisti, ki so prejeli pavšalno nadomestilo morajo do 31. januarja poročati davčni tudi prejeti znesek pavšala, zato vsako leto pripravim obvestila vsem pavšalistom-katerim smo izplačevali, da lahko poročajo davčni. Odkupni blok knjižim isto kot prejte račune, le da imam analitiko vhodnega ddv - pavšalno nadomestilo pa tudi na ddv-obrazcu se poroča posebej.
Upam da sem vsaj malo pomagala.
Hvala za odgovor sem bila zelo vesela.
Še vedno pa ne vem kaj naj naredim, ker moj gostilinčar (s.p.) ni zavezanec za DDV (se pravi gostilničar - kupec nima DDV) in kupuje od kmeta pavšalista.
Kakšen račun mora napisti ta gostilničar temu pavšalistu?
Gostilinčar seveda plačuje z gotovino?! Ali ne bi smel???
Imate tudi kakšen tak primer.
Lep pozdrav,
Valerija
Še vedno pa ne vem kaj naj naredim, ker moj gostilinčar (s.p.) ni zavezanec za DDV (se pravi gostilničar - kupec nima DDV) in kupuje od kmeta pavšalista.
Kakšen račun mora napisti ta gostilničar temu pavšalistu?
Gostilinčar seveda plačuje z gotovino?! Ali ne bi smel???
Imate tudi kakšen tak primer.
Lep pozdrav,
Valerija
Hvala.
Seveda sem že tudi na durs-u spraševala in so rekli, da to ne pride kupeca, ki ni davčni zavezanec naj to sploh ne zanima.
Da je teh 4% samo v plus zavezancev ker si lahko DDV poračunajo in seveda za kmeta ker lahko dvigne ceno.
Niso pa mi vedeli povedati, kdo izda v tem primeru račun in kaj mora na njem pisati.
Sli mogoče vi kaj veste?
Jaz misli, da bi naj bil račun enak kot dosedaj, ko ni bil pavšalist???
lp, valerija
Seveda sem že tudi na durs-u spraševala in so rekli, da to ne pride kupeca, ki ni davčni zavezanec naj to sploh ne zanima.
Da je teh 4% samo v plus zavezancev ker si lahko DDV poračunajo in seveda za kmeta ker lahko dvigne ceno.
Niso pa mi vedeli povedati, kdo izda v tem primeru račun in kaj mora na njem pisati.
Sli mogoče vi kaj veste?
Jaz misli, da bi naj bil račun enak kot dosedaj, ko ni bil pavšalist???
lp, valerija
Pozdravljeni,
pavšalist ne izda računa! Vi morate napisati odkupni blok (izgleda kot dobavnica oz. račun vendar vsebuje določene elemente). V nekaterih programih se najde "odkupni blok" tam ker se izdela prevzem - to je odkup od fizične osebe brez ddv.
Odkupni blok vam služi kot dokument za knjiženje - knjižite isto kot prejeti račun.
Preverite, da imate nastavitve v programu za pavšalni znesek - 4%
Poglejte ZDDV- 1 od 94. člena naprej in pravilnik o izvajanju ZDDV-1. Notri je vse opisano!
Ker je vaš s. p. mali davčni zavezanec, nima pravice do ddv-ja in knjiži vrednost odkupnega bloka v celoti. Če bi bil pa davčni zavezanec bi pa lahko si upošteval tistih 4% kot vstopni ddv. Teh 4% se vidi v obrazec DDV-0 pod postavko št. 45.
lp sonja
pavšalist ne izda računa! Vi morate napisati odkupni blok (izgleda kot dobavnica oz. račun vendar vsebuje določene elemente). V nekaterih programih se najde "odkupni blok" tam ker se izdela prevzem - to je odkup od fizične osebe brez ddv.
Odkupni blok vam služi kot dokument za knjiženje - knjižite isto kot prejeti račun.
Preverite, da imate nastavitve v programu za pavšalni znesek - 4%
Poglejte ZDDV- 1 od 94. člena naprej in pravilnik o izvajanju ZDDV-1. Notri je vse opisano!
Ker je vaš s. p. mali davčni zavezanec, nima pravice do ddv-ja in knjiži vrednost odkupnega bloka v celoti. Če bi bil pa davčni zavezanec bi pa lahko si upošteval tistih 4% kot vstopni ddv. Teh 4% se vidi v obrazec DDV-0 pod postavko št. 45.
lp sonja