Podjetje je prejelo mesečni račun za storitve Mobitela, na katerem je poleg obračunanih storitev Mobitela - zanje je izračunan tudi DDV - naveden in k znesku za plačilo prištet tudi znesek posredovanih plačil. Gre za znesek storitev, ki jih ne nudi Mobitel sam, ampak plačilo le posreduje podjetju, ki je storitve opravilo. Ne spomnim se, da bi od kakšne take firme kdaj prejeli poseben račun za opravljeno storitev, plačano preko Mobitelove fakture?
Za posredovana plačila na računu Mobitela ni naveden izračun DDV, zato se zneski na računu (DDV, osnova, skupni znesek) med seboj ne ujemajo, kar predstavlja težavo tudi v računovodskem programu.
Vprašanje: kako poknjižiti tak račun v evidenci DDV in v GK, da bo prav?
Za odgovor vnaprej hvala!
Mobitel - račun vsebuje tudi posredovana plačila, kako z DDV
Moderator: Mirko Zbačnik
Pozdravljeni!
Pri nas smo problem rešili programsko in sicer tako, da smo v DDV evidencah v knjigi prejetih računov na koncu dodali stolpec "neobdavčen promet", kamor se avtomatsko izloči razlika - znesek, ki ni obdavčljiv z DDV in ni oproščen. V GK pa to razliko knjižimo ločeno tam, kamor spada (telegrami, humanitarni prispevki,...).
V DDV-O neobdavčenega prometa ni, v knjigi prejetih računov pa je samo evidenčno in kakor pravi naš programer: "Od viška glava ne boli".
Lep pozdrav!
Pri nas smo problem rešili programsko in sicer tako, da smo v DDV evidencah v knjigi prejetih računov na koncu dodali stolpec "neobdavčen promet", kamor se avtomatsko izloči razlika - znesek, ki ni obdavčljiv z DDV in ni oproščen. V GK pa to razliko knjižimo ločeno tam, kamor spada (telegrami, humanitarni prispevki,...).
V DDV-O neobdavčenega prometa ni, v knjigi prejetih računov pa je samo evidenčno in kakor pravi naš programer: "Od viška glava ne boli".
Lep pozdrav!
Jaz imam možnost, da te zneske vnesem (za davčno evidenco) v postavko "ni v knjigi prejetih računov" in tega potem nikjer v davčnih knjigah ni, zneske pa knjižim (največkrat) na terjatve do zaposlenih, saj običajno ne dostavijo nobenih računov. Plačujejo pa vse mogoče: od taxi prevoza, filanja mobilnih aparatov svojih otrok do nakupa kart za kino in donacij raznim humanitarnim organizacijam.
Če v programu nimate možnosti, da te zneske izločite, bi morda ta račun knjižili 2x: 1x pogovori+naročnina+ddv in posredovana plačila pa enako, kot račune, ki se ne vpisujejo v davčne evidence (npr. rn.malega DZ po 45.čl.).
Če v programu nimate možnosti, da te zneske izločite, bi morda ta račun knjižili 2x: 1x pogovori+naročnina+ddv in posredovana plačila pa enako, kot račune, ki se ne vpisujejo v davčne evidence (npr. rn.malega DZ po 45.čl.).