V letu 2006 smo poknjižili fakture iz EU kot navadne fakture in naredili samoobdavčitev, sedaj se je pri zaključku leta 2006 dejansko ugotovilo, da so bile to avansne fakture!!, računovodsko smo popravili preknjižili na avans, ampak kaj naj z ddv-jem??? Gre za zelo velike zneseke, čeprav je skupni efekt ddv 0 (samoobdavčitev), amapak je šlo za nabavo osnovnih sredstev in je osnova prikazana na obrazcu ddv-o.
Ali lahko sploh nardim se popravek za 2006, samo z dopisom na DURS???
Hvala za pomoč.
lp
ddv avansi- nujno
Moderator: Mirko Zbačnik
Ravno danes sem imela podoben problem, pa so mi davčni dejali, da se popravki ne delajo, ampak si morate za izhodne fakture (v vašem primeru je to davek, ki ga morate plačati (ni pomembno, če gre za samoobdavčitev)) izračunati obresti po medbančni obrestni meri od dne ko bi morali davek plačati, pa do dne, ko pošljete DDV-O. To pomeni, da si morate obresti zaračunati od 1.2. pa do dne, ko boste obračun oddali na DURS.
Imam pa problem, kakšna je ta medbančna obrestna mera v letu 2007. Se namreč spreminja dnevno, pa še ne najdem je nikjer na spletu.
Imam pa problem, kakšna je ta medbančna obrestna mera v letu 2007. Se namreč spreminja dnevno, pa še ne najdem je nikjer na spletu.
Lep dan!
