Kako uskladiti obveznost dobavitelja?

[ananas]

Pozdravljeni! Imam dvom o naslednjem, vsak mesec izdajam račun stranki
in ko pride do nakazila nakažejo po vsakič 30,00EUR preveč za to imajo
sedaj pri nas že 90,00EUR preplačila.
Zanima me kako naj to uskladim, da bi bila obvznost točna?
Stranka mi je povedala, da naj pri naslednji fakturi odštejem teh 90,00EUR
in izstavim fmanjšo fakturo, meni se to ne zdi prav, ali je to dovoljeno?
Jaz bi naredila takole izstavim normalno fakturo, zraven, pa dodam dopis
da imajo 90,00EUR preplačila in da naj nakažejo za teh 90,00EUR manj na naš TRR.
Katera varianta je po zakonu pravilna?
Hvala vsem za pomoč in odgovor, morda je smešeno, a vendar pomembno!

[Mirko Zbačnik]

Če ste zavezanec za DDV, bi morali za preplačilo (ki se smatra enako kot predplačilo) plačati DDV.

Višine računov ne spreminjajte, lahko to upoštevajte pri nslednjem računu, ali pa enostavno vrnete na njihov TRR, v kolikor je novi račun izstavljen v drugem (vašem) davčnem obdobju.

[ananas]

Pozdravljeni!
Pri nas ne gre za DDV, ker izvajamo dejavnost vzgoje in izobraževanja in
smo oproščeni DDV.

Še mi točno jasno kako naj rešim ta problem, razen da jim vrnemo denar
nazaj na njihov TTR, ker fakture ne smem zanjšati jim pa lahko priložim
dopis, da naj nazažejo za 90,00EUR nanj na naš TRR, a je tole pravilno?

[Mirko Zbačnik]

Tudi to je prav - le da zaprete plačila računov. Ker niste zavezanec za DDV ste malo bolj svobodni. Na višino računa njegovo plačilo pa nima vpliva.

[Mirko Zbačnik]

Tudi to je prav - le da zaprete plačila računov. Ker niste zavezanec za DDV ste malo bolj svobodni. Na višino računa njegovo plačilo pa nima vpliva. Bodite praktični .