Knjiženje davčnega odtegljaja odo-1

[perfekcionistka]

Pozdravljeni,
kako se knjiži obrazec odo-1? Verjetno s temeljnico 4/265 - ali na strošek "dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela", pri plačilo pa zapremo 265/1100?

Hvala za odgovor in lep pozdrav!

[perfekcionistka]

Res nihče ne ve?

[LOTICA]

Jaz obrazca ODO ne knjižim. Dobim račun od dobavitelja iz tujine v bruto znesku, od tega odštejem znesek davka. Račun v celoti knjižim v stroške, protikonto obveznost do dobavitelja 22 in obveznost za davek 265. ob plačilu davka pa se zapira 265/110. Dobavitelju seveda plačam znesek brez davka.
Lp

[perfekcionistka]

Lotica, hvala. Kaj pa, če znesek računa dobavitelja ni v bruto znesku, ampak neto? Zdaj je kar je in znesek davčnega odtegljaja moram poknižit.

[LOTICA]

Potem je verjetno potrebno narediti preračun iz neto v bruto in znesek davka bi jaz knjižila na isti konto 4 kot račun dobavitelja in protikonto 265.
LP