obračun službenega potovanja

[vesnica86]

Delavcu moram obračunati stroške službenega potovanja in sicer kilometrino v višini 765,08eur, dnevnico za službeno pot v tujino 152,70eur. Na katere konte naj evidentiram, če moram obračun takoj nakazati na račun delavca?

[slovan]

4140 = dnevnice
4141 = kilometrina (uporaba lastnega vozila za poslovne namene)
285 = ostale kratkoročne poslovne obvzenosti

a) obračun službenega potovanja
4140/ 152,70 d.e.
4141/ 765,08 d.e.
/285 ..917,78 d.e.

2) poravnava obveznosti do delavca (nakazilo na TRR)
285/110 = 917,78 d.e.

LP

[lartes]

Pozdravljeni! Bom kar tukaj vprašal saj se navezuje na to temo...
Prvič delam vse skupaj, kar se tiče potnih stroškov in dnevnic, zato prosim za pomoč.
Zanima me po kateri ceni obračunam prevožen km za službeno potovanje direktorja z osebnim avtomobilom v tujino?
Ali je prav, da račun knjižim na 285/414?? Na 414 pa upoštevam kilometrino, dnevnice in strošek cestnin (vinjeto) ??
Ali je DDV vključen v vseh teh cenah (mislim v ceni dnevnice in kilometrine) ?
Res hvala vsem za odgovore... LP

[tina*]

Pozdravljeni! Bom kar tukaj vprašal saj se navezuje na to temo...
Prvič delam vse skupaj, kar se tiče potnih stroškov in dnevnic, zato prosim za pomoč.
Zanima me po kateri ceni obračunam prevožen km za službeno potovanje direktorja z osebnim avtomobilom v tujino?
Ali je prav, da račun knjižim na 285/414?? Na 414 pa upoštevam kilometrino, dnevnice in strošek cestnin (vinjeto) ??
Ali je DDV vključen v vseh teh cenah (mislim v ceni dnevnice in kilometrine) ?
Res hvala vsem za odgovore... LP

povračilo za prevožen km je 0,37 eur
stroške knjižite na 414/ (vinjete,cestnine in dnevnice)
Jaz bi obveznost do zaposlenega dala na /255